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目 录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、 承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县交通运输局内设7个机构包括：办公室（加挂人事财务股）、建设计划股、运输管理股、政策法规股（加挂行政审批服务股）、安全监督股、港航管理股（加挂海事管理股）。

（二）决算单位构成。辰溪县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级一个。

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1010.2		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			七、社会保障和就业支出			20	51.53
八、其他收入	8			十二、农林水支出			21	2．00
	9			十三、交通运输支出			22	979.34
本年收入合计	10	1010.2		本年支出合计			23	1032.87
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	1019.12		年末结转和结余			25	996.45
总计	13	2029.32		总计			26	2029.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1010.2	1010.2
208		社会保障和就业支出	51.53	51.53
20805		行政事业单位养老支出	51.53	51.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12
213		农林水支出	2.00	2.00
21305		扶贫	2.00	2.00
2130599		其他扶贫支出	2.00	2.00
214		交通运输支出	956.67	956.67
21401		公路水路运输	956.67	956.67
2140101		行政运行	956.67	956.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
																公开03表
部门：																单位：万元
项    目					本年支出合计			基本支出		项目支出	上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次					1			2		3	4			5		6
合计					1032.87			1011.38		21.49
208			社会保障和就业支出		51.53			51.53
20805			行政事业单位养老支出		51.53			51.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.41			50.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.12			1.12
213			农林水支出		2.00			2.00
21305			扶贫		2.00			2.00
2130599			其他扶贫支出		2.00			2.00
214			交通运输支出		979.34			979.34		21.49
21401			公路水路运输		979.34			979.34		21.49
2140101			行政运行		957.84			957.84
2140122			港口设施		21.49					21.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																				公开04表
部门：																				单位：万元
收入							支出
项    目				行次		金额	项    目					行次			合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏    次						1	栏    次								2		3	4		5
一、一般公共预算财政拨款				1		1010.2	一、一般公共服务支出					15
二、政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出					16
三、国有资本经营预算财政拨款				3			三、国防支出					17
				4			四、公共安全支出					18
				5			五、教育支出					19
				6			八、社会保障和就业支出					20			51.53		51.53
				7			十二、农林水支出					21			2.00		2.00
				8			十三、交通运输支出					22			979.34		979.34
本年收入合计				9		1010.2	本年支出合计					23			1032.87		1032.87
年初财政拨款结转和结余				10		993.34	年末财政拨款结转和结余					24			970.68		970.68
一般公共预算财政拨款				11		993.34						25
政府性基金预算财政拨款				12								26
国有资本经营预算财政拨款				13								27
总计				14		2003.55	总计					28			2003.55		2003.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	725.92	302	商品和服务支出	247.7	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	183.29	30201	办公费	76.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	375.57	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	81.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	14.42	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2	30226	劳务费	3.64	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.94	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	52	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	4.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.04
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.68
人员经费合计		761.87	公用经费合计					249.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 2029.32 万元。与上年相比，增加313.28万元，增长18.26 %，主要是因为人员工资津贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1010.2 万元，其中：财政拨款收入1010.2 万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1032.87万元，其中：基本支出1011.38万元，占97.92%；项目支出21.49万元，占2.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2003.55万元，与上年相比，增加313.28  万元,增长18.53 %，主要是因为人员工资津贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1032.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加335.94万元，增长48.2%，主要是因为人员工资津贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1032.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.53万元，占5%；农业水（类）支出2.0万元，占0.2%;交通运输（类）支出979.34万元，占94.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1032.87万元，支出决算数为1032.87万元，完成年初预算的100%，其中：

1、①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.41万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的100%。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）扶贫支出（款）其它扶贫支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3、①交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）

年初预算为957.84万元，支出决算为957.84万元，完成年初预算的100%。

②交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）港口设施支出（项）

年初预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1011.38万元，其中：人员经费761.87万元，占基本支出的75.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、养老保险等；公用经费249.51万元，占基本支出的24.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 20万元，支出决算为11.62万元，完成预算的58.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为11.62万元，完成预算的 58.1%,比上年决算数减少了7.93万元，下降了40.56%，减少的原因是厉行节约、压缩“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。我单位没有保留公务车辆也没有新购置公务车，所以没公务用购置费及运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.62万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.62万元，全年共接待来访团组118个、来宾590人次，主要是衔接农村公路建设相关工作、交通安全工作及上级相关检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 本级单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。本单位无政府性基金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出249.51万元，比上年决算数增加75.81万元，增长43.6 %。主要原因是：严格执行疫情防控，从而公用费用增加 。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0万元；开支培训费 0 万元；没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额 10486.1万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出10278.34万元、政府采购服务支出207.76万元。授予中小企业合同金额10486.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

二、2021年度部门整体支出绩效自评表

三、2021年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表