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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1716.04万元。与上年相比，减少259.16万元，减少13.12%，主要是因为落实中央过紧日子的要求，压缩机关一般公共预算财政拨款收入，相应减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计659.69万元，其中：财政拨款收入659.69万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0  %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计696.93万元，其中：基本支出696.93万元，占100%；项目支出 0 万元，占  0  %；上缴上级支出 0 万元，占 0   %；经营支出 0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1690.27万元，与上年相比，减少259.15万元,减少13.29%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出696.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少76.25万元，减少9.86%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出696.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67万元，占9.61%；农业水（类）支出2.1万元，占0.3%;交通运输（类）支出611.82万元，占87.79%；住房保障（类）支出16万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为696.93万元，支出决算数为696.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.6万元，支出决算为55.6万元，完成年初预算的100%。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）扶贫支出（款）其它扶贫支出（项）。

年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

3、①交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）

年初预算为588.27万元，支出决算为588.27万元，完成年初预算的100%。

②交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）内河运输支出（项）

年初预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出696.93万元，其中：人员经费523.23万元，占基本支出的75.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、养老保险等；公用经费173.7万元，占基本支出的24.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.55万元，完成预算的97.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.55万元，完成预算的 97.75%,比上年决算数减少了0.03万元，下降了0.02%，减少的原因是厉行节约、压缩“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。我单位没有保留公务车辆也没有新购置公务车，所以没公务用购置费及运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19.55万元，全年共接待来访团组205个、来宾1036人次，主要是衔接农村公路建设相关工作、交通安全工作及上级相关检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 本级单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止到2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出173.7万元，比上年决算数减少28.7万元，降低14.18%。主要原因是厉行节约，减少开支 。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，人数1人，内容为参加怀化市有限空间作业安全培训和全省交通运输安全监管人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年无采购支出.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，辰溪县交通运输局组织对全局各股室开展绩效自评，自评中坚持实事求是，确保了数据准确，分值合理，结果客观，整体绩效目标完成情况良好，自评分达98分，实现了预期绩效目标。

第四部分 名词解释 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

三、2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

四、2020年度决算支出绩效自评表