辰溪县交通运输局2021年度部门预算公开说明
发布时间:2021-02-18 09:59 信息来源:辰溪县交通运输局
目 录
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、2021年度部门预算表
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况。
(二)年度“三公”经费预算情况。
(三)年度机关运行经费预算情况。
(四)年度政府采购支出预算情况。
(五)其他重要事项
四、专业名词解释
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。
2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。
4、承担全县水上交通安全监管责任。
5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
7、渔船检验和监督管理职责。
8、承办县人民政府交办的其他事项
(二)机构设置情况
辰溪县交通运输局作为一级部门预算单位,内设科室为:内设机构为6个:办公室(人事财务股)、政策法规股(行政审批服务股)、建设计划股、运输管理股、安全监督股、港航管理股(海事管理股)。
二、部门预算单位构成
辰溪县交通运输局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。
四、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况。
1.年度收支预算情况。
2021年部门预算编报的收入、支出经费安排情况。收入包括公共财政预算拨款和政府性基金拨款、上级补助拨款,又包括其它拨款等;支出包括保障办公基本运行的经费和项目支出。
① 收入预算,2021年年初预算数20751.99万元,较上年增加14479.45万元,主要是:省、县公路及站场建设任务增加,所以资金增加。其中,一般公共预算拨款1373.79万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入19162.32万元,其他收入215.88万元,国有资本经营预算拨款0万元。
②支出预算,2021年年初预算数20751.99万元,较上年增加14479.45万元,主要是省、县公路及站场建设任务增加,资金增加。年度一般公共预算财政拨款支出情况。
① 基本支出:2021年年初预算数为726.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出447.49万元、商品和服务支出211万元、对个人和家庭补助支出68.18万元。
②项目支出:2021年年初预算数为20025.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
(二)年度“三公”经费预算情况。
2021年“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数保持不变。
(三)年度机关运行经费预算情况。
2021交通运输局机关运行经费一般公共预算拨款533.79万元,相比2020年预算数减少25.16万元,下降4.5%。主要是厉行节约。
(四)年度政府采购支出预算情况。
2021年政府采购预算总额19162.32万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19162.32万元、政府采购服务预算0万元。
(五)政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
(六)一般性支出情况。
2021年本部门会议费预算0万元、培训费预算0万元、节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。
(七)其他重要事项
1、国有资产占用情况说明。
本部门有办公楼一层。
2、预算绩效情况的说明。
本部门整体支出和项目绩效支出实行预算绩效管理,纳入2020年整体支出绩效目标金额为1373.79万元,纳入县级项目支出840万元。
五、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。