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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、渔船检验和监督管理职责。

8、承办县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

辰溪县交通运输局作为一级部门预算单位，内设科室为：内设机构为6个：办公室（人事财务股）、政策法规股（行政审批服务股）、建设计划股、运输管理股、安全监督股、港航管理股（海事管理股）。

二、部门预算单位构成

辰溪县交通运输局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

四、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算编报的收入、支出经费安排情况。收入包括公共财政预算拨款和政府性基金拨款、上级补助拨款，又包括其它拨款等；支出包括保障办公基本运行的经费和项目支出。

①
 收入预算，2021年年初预算数20751.99万元，较上年增加14479.45万元，主要是：省、县公路及站场建设任务增加，所以资金增加。其中，一般公共预算拨款1373.79万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入19162.32万元，其他收入215.88万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数20751.99万元，较上年增加14479.45万元，主要是省、县公路及站场建设任务增加，资金增加。年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①
 基本支出：2021年年初预算数为726.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出447.49万元、商品和服务支出211万元、对个人和家庭补助支出68.18万元。

②项目支出：2021年年初预算数为20025.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年预算数保持不变。

（三）年度机关运行经费预算情况。

    2021交通运输局机关运行经费一般公共预算拨款533.79万元，相比2020年预算数减少25.16万元，下降4.5%。主要是厉行节约。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2021年政府采购预算总额19162.32万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19162.32万元、政府采购服务预算0万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

 

（六）一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算0万元、培训费预算0万元、节庆、晚会、赛事活动经费预算0万元。

（七）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

本部门有办公楼一层。

2、预算绩效情况的说明。

本部门整体支出和项目绩效支出实行预算绩效管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1373.79万元，纳入县级项目支出840万元。

五、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。