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一、 部门基本情况

（一） 部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构为7个：办公室（加挂人事财务股）、建设计划股、运输管理股、政策法规股（加挂行政审批服务股）、安全监督股、港航管理股（加挂海事管理股）。

二、 部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1、财政预算收入总指标为2485.82万元，其中：公用经费155.62万元；人员经费371.79万元；政府性基金1200万元；上级补助收入437.37万元；其他收入321.04万元。

2、财政预算支出总指标为2485.82万元，其中：基本支出824.45万元（人员支出555.95万元，商品服务支出260万元；其他资本性支出8.5万元），项目支出1661.37万元。

（二）年度部门预算执行情况

2019年度年初结转和结余1039.07万元，本年收入936.13万元，本年支出773.18万元，年末结转和结余1202.01万元。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1024.92万元，本年收入924.5万元，本年支出773.18万元，年末结转和结余1176.24万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

三、 部门整体支出绩效情况

 1.全力推进项目建设。贫困自然村通水泥路项目建设42公里已完成；农村道路窄加宽改造63公里已全面完成；通组公路64.7公里已全面开工实施；第一批涉农整合项目安保工程63公里项目已全面开工实施；重要县乡道12.23公里已完成杨龙村1公里硬化工程，安坪镇绕镇路2.15公里正在施工；燕子洞旅游产业路1公里和陶家至田头坪2.87公里旅游产业路已全面完成。

2.着力加强公路管养。一是严格落实日常养护工作，加大检查督促力度。二是强化管理，路域环境稳步提升。三是管控并重，从严落实治超举措。

3.扎实推进安全监管。一是圆满完成春运工作任务。二是深入开展道路运输市场“打非治违”工作。三是着力加强水上安全管理和公路安全管理。四是狠抓源头管理。五是强化施工质量安全监管。

4.全面加强党的建设。一是狠抓党建工作责任落实。二是重抓系统思想政治建设。三是深入推进系统党支部“五化”建设。四是深化正风肃纪。

5.脱贫攻坚全力以赴。

四、存在的问题

1、资金保障困难。交通项目投资额巨大，建设项目中地方配套资金占项目总投资额的近一半，农村公路的补助标准普遍偏低，地方配套比例高，融资难度大，资金保障困难。

2、有些项目的确定具有突发性，以致无法预计和列入年初预算支出，交通项目确定都比较晚，所以项目资金是否能及时足额下达不能确定，也无法准确纳入部门预算。

五、改进措施和有关建议

一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。