2022年度辰溪县住房和城乡建设局部门决算
发布时间：2023-09-18 11:31 信息来源：辰溪县住房和城乡建设局
目 录
第一部分 辰溪县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
辰溪县住房和城乡建设局
概况
一、 部门职责
1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全县推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略，中长期规划及年度计划并指导实施，并进行行业管理；
2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；制订城市防空袭方案，承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；
3、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任；
4、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；
5、负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行；
6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
7、负责监督和管理全县建筑活动；
8、负责组织协调建设企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作，指导建筑企业开拓县内外建筑市场；
9、负责县城规划区内城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责全县燃气管理工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量及开发和利用；
10、负责国家、省、市、县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作；
11、负责对建设工程勘察、设计活动实施监督管理；负责对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案、监督抽查等工作；
12、承担规范和指导村镇建设的责任；
13、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任；
14、编制县本级人民防空经费预决算；负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费、人防易地建设费等建设、人防行业行政规费的征收工作；
15、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建设类企业的资质管理；
16、负责全县城市建设执法和房建开发执法工作；
17、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格审核；
18、拟订行业人才发展规划，负责建设行业人才队伍建设；
19、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；
20、组织开展人民防空执法工作和执法稽查；
21、完成县委、县人民政府、县人武部和国防动员委员会交办的其他任务；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。辰溪县住房和城乡建设局内设机构包括：
1、办公室（人事财务股）。负责全县建设行业改革方案的制定并督促实施；组织重大综合性调查研究；负责起草局机关重要文稿；负责局机关政务工作的组织协调、督查督办、文电处理、新闻宣传、对外联络和后勤服务工作；负责局机关重要会议的组织协调、文书档案管理工作；
2、城乡建设管理股。研究拟订全县城乡建设发展战略、中长期规划及年度计划、改革措施、管理办法；负责城市市政基础设施新建、改建、扩建工程项目的立项报批、招标投标、安全生产、工程质量管理；组织和参与市政工程重大质量、安全事故的调查处理；负责城市燃气、供水、计划用水、节约用水的行业管理工作；指导和监督镇、乡和村庄建设；指导村庄整治、农村住房建设和危房改造；指导镇、乡和村庄污水处理、生活垃圾治理和人居生态环境的改善工作；参与省、市重点镇（村）的建设工作；承担对历史文化名城、名镇、名街、名村和传统村落及重点镇、特色镇、重点村的审核上报和后续建设过程中的监督工作；
3、行政审批服务股。负责本部门所有行政事项和同意受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文)等服务工作；并进驻县政务中心办公；负责对即办件、只需进行书面审查即可做出决定的事项的审批；
4、建筑工程管理股。负责制定全县建筑施工企业（含外来施工企业）、建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理单位管理工作以及企业资质和专业人员执业资格的审查、申报、审批工作；指导和规范全县建筑市场；负责建设项目的建筑施工许可证核发工作；负责城市基础设施配套费的核算工作；
5、人防指挥通信股。组织县防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实；制定全县人民防空通信、警报及信息化建设规划，指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理工作；
6、人防工程管理股（战备物资管理股）。负责编制全县人民防空工程建设中长期规划和年度计划并组织实施；参与城市地下空间开发利用规划和编制；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；负责全县人防易地建设费的核算工作；战时负责组织人民防空工程平战转换计划实施和恢复损毁人民防空工程；
7、政策法规股。负责行政执法监督和行政应诉工作；负责法制建设和普法、依法治理工作；负责规范性文件和其他重要文件的合法性审查工作；
8、房地产业监督服务股。拟定全县房地产开发建设的发展战略、中长期规划、年度计划，负责全县房地产开发市场统计、分析和研究工作；拟订房地产开发和房屋交易的政策、规章制度和措施并监督执行。
（二）决算单位构成。辰溪县住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县住房和城乡建设局本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：辰溪县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
21,329.70 |
20,080.23 |
0.00 |
1,249.47 |
|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,795.55 |
1,795.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,795.55 |
1,795.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,795.55 |
1,795.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,825.31 |
2,575.85 |
0.00 |
1,249.47 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,302.89 |
2,053.42 |
0.00 |
1,249.47 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
3,235.87 |
1,986.40 |
0.00 |
1,249.47 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
67.02 |
67.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
237.45 |
237.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
237.45 |
237.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
255.66 |
255.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
255.66 |
255.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
147.72 |
147.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
147.72 |
147.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
147.72 |
147.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,418.49 |
2,418.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,418.49 |
2,418.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,244.40 |
1,244.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,174.09 |
1,174.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
13,020.00 |
13,020.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,020.00 |
13,020.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,020.00 |
3,020.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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公开03表 |
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部门：辰溪县住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
23,692.91 |
1,338.15 |
22,354.76 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,795.55 |
0.00 |
1,795.55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,795.55 |
0.00 |
1,795.55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,795.55 |
0.00 |
1,795.55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,068.62 |
1,335.53 |
4,733.09 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,546.20 |
1,319.87 |
4,226.33 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
3,763.96 |
1,319.87 |
2,444.09 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,782.24 |
0.00 |
1,782.24 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
237.45 |
0.00 |
237.45 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
237.45 |
0.00 |
237.45 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.31 |
0.00 |
29.31 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.31 |
0.00 |
29.31 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
255.66 |
15.66 |
240.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
255.66 |
15.66 |
240.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
147.72 |
0.00 |
147.72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
147.72 |
0.00 |
147.72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
147.72 |
0.00 |
147.72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,538.40 |
0.00 |
2,538.40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,538.40 |
0.00 |
2,538.40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,244.40 |
0.00 |
1,244.40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,294.00 |
0.00 |
1,294.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
13,020.00 |
0.00 |
13,020.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,020.00 |
0.00 |
13,020.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,020.00 |
0.00 |
3,020.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：辰溪县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,030.92 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1,795.55 |
1,795.55 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13,049.31 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
…… |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
4,077.50 |
4,048.20 |
29.31 |
|
||
|
|
6 |
|
十三、交通运输支出 |
20 |
147.72 |
147.72 |
|
|
||
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
2,538.40 |
2,538.40 |
|
|
||
|
|
8 |
|
二十三、其他支出 |
22 |
13,020.00 |
0.00 |
13,020.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
20,080.23 |
本年支出合计 |
23 |
21,701.79 |
8,652.48 |
13,049.31 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1,621.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1,621.56 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
21,701.79 |
总计 |
28 |
21,701.79 |
8,652.48 |
13,049.31 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：辰溪县住房和城乡建设局 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,652.48 |
1,338.15 |
7,314.33 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,795.55 |
0.00 |
1,795.55 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,795.55 |
0.00 |
1,795.55 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,795.55 |
0.00 |
1,795.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,048.20 |
1,335.53 |
2,712.66 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,555.08 |
1,319.87 |
2,235.21 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,514.49 |
1,319.87 |
1,194.62 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,040.59 |
0.00 |
1,040.59 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
237.45 |
0.00 |
237.45 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
237.45 |
0.00 |
237.45 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
255.66 |
15.66 |
240.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
255.66 |
15.66 |
240.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
147.72 |
0.00 |
147.72 |
|
21401 |
公路水路运输 |
147.72 |
0.00 |
147.72 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
147.72 |
0.00 |
147.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,538.40 |
0.00 |
2,538.40 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,538.40 |
0.00 |
2,538.40 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,244.40 |
0.00 |
1,244.40 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,294.00 |
0.00 |
1,294.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
部门： 辰溪县住房和城乡建设局 公开06表 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
909.79 |
302 |
商品和服务支出 |
387.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
427.74 |
30201 |
办公费 |
83.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
113.31 |
30202 |
印刷费 |
5.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
27.96 |
30203 |
咨询费 |
8.50 |
310 |
资本性支出 |
15.86 |
||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
50.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
28.34 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
15.86 |
||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.45 |
30206 |
电费 |
9.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.79 |
30211 |
差旅费 |
22.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
177.64 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.11 |
30215 |
会议费 |
5.94 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.62 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
12.58 |
30226 |
劳务费 |
15.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
39.95 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
4.96 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
28.10 |
|
|
0.00 |
||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.87 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
934.89 |
公用经费合计 |
403.26 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||||||||
|
部门：辰溪县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
13,049.31 |
13,049.31 |
0.00 |
13,049.31 |
|
|
|||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
29.31 |
|
|
||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
29.31 |
|
|
||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
29.31 |
|
|
||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
13,020.00 |
13,020.00 |
0.00 |
13,020.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
13,020.00 |
13,020.00 |
0.00 |
13,020.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
3,020.00 |
3,020.00 |
0.00 |
3,020.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
部门：辰溪县住房和城乡建设局 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：辰溪县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.46 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计23692.91万元。与上年相比，增加2765.32万元，增加13.21%，主要是因为本年度新增专项债收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21329.70万元，其中：财政拨款收入20080.23万元，占94.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1249.47万元，占5.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计23692.91万元，其中：基本支出1338.15万元，占5.65%；项目支出22354.76万元，占94.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计21701.79万元，与上年相比，增加3508.20万元，增加19.28%，主要是因为本年度新增专项债收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8652.48万元，占本年支出合计的39.87%，与上年相比，财政拨款支出减少2626.1万元，减少23.28%，主要是因为本年度项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出156.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1795.55万元，占20.75%；社会保障和就业（类）支出2.62万元，占0.03%；节能环保（类）支出120万元，占1.39%；城乡社区（类）支出4048.20万元，占46.79%；交通运输（类）支出147.72万元，占1.71%；住房保障（类）支出2538.40万元，占29.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为8652.48万元，支出决算数为8652.48万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1795.55万元，支出决算为1795.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2514.49万元，支出决算为2514.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1040.59万元，支出决算为1040.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为237.45万元，支出决算为237.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为255.66万元，支出决算为255.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为1244.4万元，支出决算为1244.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为1294万元，支出决算为1294万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1228.15万元，其中：
人员经费934.89万元，占基本支出的69.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费403.26万元，占基本支出的30.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，娱乐老虎机为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.46万元，完成预算的36.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.46万元，完成预算的36.4%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，与上年相比减少3.45万元，减少38.72%,增长的主要原因是响应国家厉行节约政策。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是响应国有厉行节约政策，与上年相比减少1.76万元，减少100%,减少的主要原因是公车已上交公平台，本年度无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）
2、公务接待费支出决算为5.46万元，全年共接待来访团组97个、来宾411人次，主要是兄弟县市单位交流学习及上级主管部门检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆保险及用油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入13049.31万元；年初结转和结余0万元；支出13049.31万元，其中基本支出0万元，项目支出13049.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为3020万元，支出决算为3020万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。
年初预算为10000万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
九、关于机关运行经费支出说明
本部门属于财政补助事业单位，不统计机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.94万元，用于召开农村危房改造、自建房排查、农村工匠培训、农村安全排查整治会议，共计人数600余人，开支培训费21万元，用于参加上级主管部门及政府部门组织的相关业务培训，人数0人，内容为业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
①坚持推进新型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造、集镇建设、改善农村人居环境、传统村落等重点工作。②进一步优化城镇空间发展格局，统筹抓好县城新型城镇化建设，做好本县城规划实施办法的宣贯工作，进一步发挥城乡规划统筹空间建设作用。③带动农村建筑工匠和劳动力就业，提高城市居民生活质量。
（二）存在的问题及原因分析
在一些制度建设方面我们做得有些欠缺，有待提高和完善。
第四部分
名词解释
一、.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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