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收入决算表
																	公开02表
部门：辰溪县住房和城乡建设局																	单位：万元
项    目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码				科目名称
																			栏次						1		2		3	4		5			6	7
合计						11,623.81		10,822.08									801.73
208				社会保障和就业支出		105.56		105.56
20805				行政事业单位养老支出		105.56		105.56
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.72		90.72
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		14.84		14.84
212				城乡社区支出		10,186.16		9,384.43									801.73
21201				城乡社区管理事务		8,451.87		7,650.13									801.73
2120101				行政运行		694.75		694.75
2120102				一般行政管理事务		7,757.12		6,955.38									801.73
21203				城乡社区公共设施		1,570.13		1,570.13
2120303				小城镇基础设施建设		908.46		908.46
2120399				其他城乡社区公共设施支出		661.67		661.67
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		164.16		164.16
2120810				棚户区改造支出		164.16		164.16
221				住房保障支出		1,332.09		1,332.09
22101				保障性安居工程支出		1,332.09		1,332.09
2210105				农村危房改造		400.00		400.00
2210199				其他保障性安居工程支出		932.09		932.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
															公开03表
部门：辰溪县住房和城乡建设局															单位：万元
项    目					本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1		2		3	4		5			6
合计					12,239.51		832.29		11,407.21
208			社会保障和就业支出		105.56		105.56
20805			行政事业单位养老支出		105.56		105.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.72		90.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.84		14.84
212			城乡社区支出		10,801.86		726.73		10,075.12
21201			城乡社区管理事务		9,067.56		726.73		8,340.83
2120101			行政运行		726.73		726.73
2120102			一般行政管理事务		8,340.83				8,340.83
21203			城乡社区公共设施		1,570.13				1,570.13
2120303			小城镇基础设施建设		908.46				908.46
2120399			其他城乡社区公共设施支出		661.67				661.67
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		164.16				164.16
2120810			棚户区改造支出		164.16				164.16
221			住房保障支出		1,332.09				1,332.09
22101			保障性安居工程支出		1,332.09				1,332.09
2210105			农村危房改造		400.00				400.00
2210199			其他保障性安居工程支出		932.09				932.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县住房和城乡建设局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,657.92	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.16	二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		八、社会保障和就业支出		20		105.56	105.56
	7		十一、城乡社区支出		21		10,005.09	9,840.93	164.16
	8		十九、住房保障支出		22		1,332.09	1,332.09
本年收入合计	9	10,822.08	本年支出合计		23		11,442.74	11,278.58	164.16
年初财政拨款结转和结余	10	7,371.51	年末财政拨款结转和结余		24		6,750.85	6,750.85
一般公共预算财政拨款	11	7,371.51			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	18,193.59	总计		28		18,193.59	18,029.43	164.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县住房和城乡建设局                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县住房和城乡建设局                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县住房和城乡建设局                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辰溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20927.59万元。与上年相比，减少23740.22万元，减少53.15%，主要是因为上年度的项目完工本年度无新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11623.81万元，其中：财政拨款收入10822.08万元，占93.10%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0  万元，占  0  %；其他收入801.73万元，占6.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12239.51万元，其中：基本支出832.29万元，占6.80%；项目支出11407.21万元，占93.20%；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出  0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计18193.59万元，与上年相比，减少9732.92万元,减少34.85%，主要是因为是上年度项目已完工本年度无新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11278.58万元，占本年支出合计的92.15%，与上年相比，财政拨款支出增加10493.76万元，增长1337.09%，主要是因为上年度城市建设项目资金在基金中支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11278.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.56万元，占0.94%；城乡社区（类）支出9840.93万元，占87.25%;住房保障（类）支出1332.09万元，占11.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11278.58万元，支出决算数为11278.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出 （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.72万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。

2、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出 （款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为726.73万元，支出决算为726.73万元，完成年初预算的 100 %，全额完成年初预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7544.06万元，支出决算为7544.06万元，完成年初预算的 100 %，全额完成年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为908.46万元，支出决算为908.46万元，完成年初预算的 100 %，全额完成年初预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为661.67万元，支出决算为661.67万元，完成年初预算的 100 %，全额完成年初预算。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100 %，全额完成年初预算。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为932.09万元，支出决算为932.09万元，完成年初预算的100 %，全额完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出832.29万元，其中：人员经费653.00万元，占基本支出的78.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费179.29万元，占基本支出的23.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为10.67万元，完成预算的46.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年数一致，无变化。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.91万元，完成预算的59.38%，与上年相比减少2.42万元，下降21.36%。主要原因积极响应国家厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.76万元，完成预算的22.02%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家压减一般性公务支出，与上年相比减少2.85万元，下降61.84 %,主要原因是积极响应国家厉行节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.91万元，占83.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.76万元，占16.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为 8.91万元，全年共接待来访团组123个、来宾527人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置费 0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万元，主要是车辆维修、车辆用油和车辆保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入164.16万元；年初结转和结余0万元；支出164.16万元，其中基本支出0万元，项目支出164.16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.1万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0    万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

    本部门已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评估报告，统筹城镇农村规划建设，推进小型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造，传统村落保护，居住环境得到极大报告，城镇空间发展格局良好。城乡规划得到进一步发展，取得了较好的生态效益和社会效益，预算绩效管理已按要求随同部门决算一同公开，作为附件公开。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

一、2021年部门决算公开报表

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告