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第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计44667.81万元。与上年相比，增加33551.46万元，增长75.11%，主要是因为本年度新增了体育馆、锦岩塔生态文明公园项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26112.44万元，其中：财政拨款收入16775.65万元，占64.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9336.79万元，占35.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18555.37万元，其中：基本支出741.97万元，占3.99%；项目支出17813.4万元，占96.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计27926.51万元，与上年相比，增加16810万元,增长60.19%，主要是因为本年度新增了体育馆项目、锦岩塔生态文化公园等项目建设项目而相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出784.82万元，占本年支出合计的4.23%，与上年相比，财政拨款支出减少427.64万元，减少35.27%，主要是因为是：基本支出741.97万元，较上年同期相比增加25.94万元，其中：?行政事业单位社会保障和就业支出增加9.31万元，住房保障公积金较上期同期相比减少20.56万元；?城建专项资金支出增加37.19万元，2020年城建专项资金城乡社区管理事务支出681.41万元，较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出644.22万元，净增37.19万元。项目支出42.85万元，较上年同期相比减少453.58万元。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出784.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出741.97万元，占94.54%；教育（类）支出0万元，占0%;项目支出总计42.85万元，占5.46%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.8万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.77万元；2120101行政运行科目681.41万元；2120102一般行政管理事务42.85万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1802.87万元，支出决算数为784.82万元，完成年初预算的43.53%，其中：

1、一般公共服务208（类）05（款）05（项）。

年初预算为50.79万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央方针节约的要求，压缩了费用支出。

2、一般公共服务212（类）05（款）06（项）。

年初预算为23.99万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的53.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实了县财政代缴部分职业年金。

3、一般公共服务212（类）01（款）01（项）。

行政运行年初预算703.59万元，支出决算数为681.41万元，完成年初的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是：落实了中央厉行节约的原则，压缩了机关办公支出，支出相应减少。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出741.97万元，其中：人员经费549.35万元，占基本支出的74.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费167.58万元，占基本支出的22.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会精分、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出25.04，占基本支出的3.37%，主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为15.94万元，完成预算的69.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.32万元，完成预算的75.47%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强了接待管理，做到了厉行节约。与上年相比增加0.64万元，增长5.35%,增长的主要原因是物价上涨而引起的接待费用增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.62万元，完成预算的57.75%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.32万元，占71.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.62万元，占28.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为11.32万元，全年共接待来访团组127个、来宾569人次，主要是上级部门检查工作及各兄弟县市建设工作交流，扶贫村工作汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.62万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.62万元，主要是油料费及公务车维护保养、保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为一般公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入10366.03万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出10366.03万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出741.98万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少36.39万元，降低4.91%。主要原因是：压缩了日常公用经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.41万元，用于召开全县农村危房改造会议，人数270人，内容为开支农村危房改造房屋鉴定，甄别信息录入；预算会议费2万元。决算数1.41万元。开支培训费0.0285万元，主要是本单位参加省里召开的消防安全培训，受疫情影响培训支出减少，人数1人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2041.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2041.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评估报告，统筹城镇农村规划建设，推进小型城镇化引领城乡发展一体化，加强农村危房改造，传统村落保护，居住环境得到极大报告，城镇空间发展格局良好。城乡规划得到进一步发展，取得了较好的生态效益和社会效益，预算绩效管理已按要求随同部门决算一同公开，作为附件公开。

 

 

第四部分名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告