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一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻落实省、市、县财政政策，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署和工作要求，攻克难关，扎实工作，全镇财政经济保持平稳运行，预算执行情况好于预期，圆满完成镇人大一届三次会议批准的年度预算。

（一）财政收入预算执行情况

2019年全年实现一般公共预算财政拨款收入5295.8万元，（含征地补偿款、精简挂钩、占补平衡等收入）占全年总收入的92.3％.

（二）财政支出预算执行情况

一般公共服务支出是：

1、工资福利支出2116.87万元。其中：①基本工资633.43万元；②绩效工资252万元； ③住房公积金缴费49.32万元；④社会保障缴费432.27万元（含职业年金26.1万元）；⑤其他临时人员工资福利217.23万元(其中保洁人员工资110.09万元）。⑥津贴补贴及奖金471.85；⑦伙食补助费60.77万元。

2、商品和服务支出属于一般性压缩性支出即在上年决算数基数上压减10%为584.43万元。其中：①办公费及印刷费193.39万元；②水电费15.15万元；③交通费37.04万元④维修费26.39万元；⑤公务接待费及公务用车运行维护费77.46万元；⑥其他商品和服务支出161.85万元；⑦会议费10.7万元；⑧委托业务费23.2万元；⑨租赁费及专材料费11.47万元；⑩福利费28.05万元；

3、对个人和家庭的补助支出348.91万元。其中：①个人农业生产补贴10.14万元；②助学金及奖励金26.93万元；③社会救济费226.67万元；④其他对个人及家庭补助支出73.32万；⑤医疗费补助1.25万元。⑥办公设备购置10.6万元。

4、项目支出1834.43万元。1.增减挂钩及征地拆迁1656.62万元:⑴土地补偿1628.24万元；（2）安置补助23.4万元；⑶地上附着物和青苗补偿4.98万元。2.基础设施建设及大型修缮177.81万无：⑴基础设施建设176.81万元；⑵大型修缮1万元。

以上所列开支本着厉行节约，政府过紧日子的原则，2019年度政府年终结余资金为411.16万元。

 5、其他资金由县财政局单列，不在镇政府预算之内，在此不再一一列举。

（三）2019年工作回顾

1、加强学习，切实提高财政干部队伍素质

2019年我们立足财政部门工作实际，认真学习贯彻党的方针政策，组织学习财政管理体制、部门预算、财政国库集中支付、“镇财县管”以及“村账镇管”等财务管理制度，通过学习，使全体财政干部从思想上树立正确的世界观、人生观和价值观，为坚持依法行政、依法理财，圆满完成各项工作任务打下了坚实的基础。

2、强化预算约束，加强财政收支管理

2019年，我镇严格按照县委、县政府的经济工作会议精神和“镇财县管”财务管理制度的要求，制定了相应的财务管理办法，加强财政收支管理。一是年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点、压一般；二是强化预算约束，做到有预算才能安排支出，严格控制支出总量；三是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想、确保全年财政实现收支平衡、略有节余。

3、优化支出结构，彰显执政理念

我镇的财政工作围绕镇党委、政府的工作重点，不断优化支出结构，确保全镇各项事业的顺利实施。一是确保镇、村、社区工作的正常运转，及时筹集资金，保证镇、村、社区干部职工个人待遇按时、足额发放；二是民生支出得到有效保障，2019年增加民生支出52万元，提高城镇、农村困难户、五保户和民政优抚对象生活补助，改善弱势群体生活条件；三是加大对农业、文化、计生事业、社会治安、综合治理、信访维稳、国防教育等方面的资金投入，大力支持教育医疗事业的发展，促进我镇各项事业全面进步，充分体现镇党委、政府以人为本，科学发展的执政理念。

4、巩固农村税费改革成果，落实好各项惠农政策

按照中央、省、市、县的要求，巩固农村税费改革，切实减轻农民负担，落实好各项惠农政策。一是加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹；二是做好各项惠农补贴工作，通过“一卡通”将粮食补贴发放到农民手中，有力地支持了我镇农村各项民生事业的发展。三是社会保障类补贴1844万元〈不在镇级财政核算〉。主要是：①农村低保；②城镇居民低保；③五保户的供养；④危房补贴；⑤残疾护理；⑥易地搬迁等。同时，还积极推进新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险，动员广大人民群众积极参与，全镇参保人数75500人，其中农村15700人，城镇居民59800人，住院医保报销3736万元，养老保险发放人数6214人，发放金额776万元，从根本上解决了群众无钱看病、看病难、老有所养的问题，

5、深化财政体制改革

一是落实好县乡镇财政体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展。二是抓好“乡财县管”改革工作，严格执行“乡财县管”的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。三是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，加大消赤减债力度，逐步缓解财政压力，化解债务风险。四是加强村级财务管理，继续推行“村账乡代理”制度，坚持村务公开、民主理财制度，不断加强村级资金的管理。

各位代表，2019年，我们克服了诸多困难，基本实现了财政收支平衡，确保全镇工作正常运转，这是镇党委、政府的正确领导，是镇人大有力监督和大力支持，是各部门紧密配合以及全镇人民共同努力的结果。但在取得成绩的同时，也应该清醒地认识到当前我镇财政运行中存在的一些困难和问题。如：财政收入大幅下降，收支矛盾突出，刚性支出有增无减，收支平衡难度大，财政运行困难，农业产业结构调整难度大，若不及时解决，势必会影响我镇调控能力和政权的稳定。对于这些问题，我们将对症下药，千方百计，采取多途径、多渠道、多方位、多方法逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年是决胜“十三五”、收官之年，全面推进结构性改革的攻坚之年，做好娱乐老虎机的各项财政工作，对保障我镇经济社会持续发展具有重要意义。我镇2020年财政预算（草案）如下：

（一）2020年财政收入预算

2020预算镇财政总收入为2928.74万元，比上年减少70.46万元。各项财政收入预算是：

1、一般公共预算拨款收入1736.86万元

2、其他收入1191.88万元。

（二）2020年财政支出预算

根据《预算法》的有关规定，坚持地方财政不打赤字预算，结合我镇的实际，按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，2020年预算镇财政总支出2928.74万元，各项财政支出预算是：

1、工资福利支出1936.73万元；含（社会保险缴费182.3万元、机关事业单位养老保险缴费249.9万元).

2、商品和服务支出560万元；含（林业、畜牧人员机构改革下放人员、乡镇消防员协管人员，并同时含县纪委统筹管理的乡镇纪检工作经费1万元、乡镇团委活动2万元、乡镇涉老工作经费0.3万元、安全生产管理工作经费1万元，乡镇人大、政协各1万元、工会2万元、关工委0.5万元、乡镇解困资金、扶贫工作经费、乡镇妇联工作经费2万元、村社区0.5万元、农村道路安全经费8万元、环卫经费40万元、党建经费26万元等。

3、对个人和家庭的补助支出402.01万元；含（住房公积金49.3万元）。                                          

4、总预备费6万元。

5、其他资本性支出24万元。

以上安排，充分体现了2020年我镇财政按照公共财政方向，调整优化支出结构，严格控制和压缩公务费用等一般性支出，集中财力办大事，保障重点支出的需要，力保基本民生、保基层运转、保粮食安全，积极支持镇域经济平稳较快发展的特点，确保我镇财政平稳运行、经济稳定增长的目标。

（三）2020年财政工作主要工作

一是狠抓招商引资，大力促进经济平稳较快发展；二是坚持依法合规，强化财政收入征管；三是突出重点，统筹兼顾，千方百计惠民生；四是推进机制创新，切实提高财政管理水平；五是加强财政监督，确保财政资金发挥效益。

各位代表，回顾总结过去的一年，硕果累累，令人鼓舞，重任在肩，任重道远。2020年的财政工作任务繁重而艰巨,挑战与机遇并存。我们一定按照镇党委、政府的决策部署，强化责任担当，积极主动作为，积极引领财政工作新常态，圆满完成各项财政工作任务。我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下, ，在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，把握天时、地利、人和的良好机遇，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，与时俱进，我镇的财政工作就一定能够跃上一个新的台阶，为我镇经济发展和社会进步做出新的更大的贡献！