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一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 辰溪县谭家场乡人民政府                                                                                                  公开05表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 辰溪县谭家场乡人民政府                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 辰溪县谭家场乡人民政府                                                                                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明:

2021年初结转和结余110.43万元，本年收入支出总计1602.56万元，比2020年度决算数减少144.29万元，减少8.3%，其中本年度收入801.28万元，本年度支出801.28万元，年末结转和结余110.43万元。与上年相比收支变动的主要原因是办公经费缩减，本年度无项目支出。

二、收入决算情况说明：

决算总收入801.24万元，其中：一般公共服务支出634.06万元占79%；社会保障和就业支出98.93占12.4%；城乡社区支出27.42万占3.4%；农林水支出39.32万元占5%（扶贫支出），卫生健康支出1.55万元占0.2%，。与上年相比收支变动的主要原因是办公经费缩减，各项收支减少，农林水支出—扶贫支出的收支变动比较大。

三、支出决算情况说明：

决算总支出801.24万元，其中一般公共服务支出634.06万元占79%；社会保障和就业支出98.93占12.4%；城乡社区支出27.42万占3.4%；农林水支出39.32万元占5%（扶贫支出），卫生健康支出1.55万元占0.2%，。与上年相比收支变动的主要原因是办公经费缩减，各项收支减少，农林水支出—扶贫支出的收支变动比较大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款决算总收入801.24万元，财政拨款总支出801.24万元，年初结转结余110.43万元，年末结余110.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

决算总支出801.24万元，其中一般公共服务支出634.06万元占79%；社会保障和就业支出98.93占12.4%；城乡社区支出27.42万占3.4%；农林水支出39.32万元占5%（扶贫支出），卫生健康支出1.55万元占0.2%，。与上年相比收支变动的主要原因是办公经费缩减，各项收支减少，农林水支出—扶贫支出的收支变动比较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算801.24万元。其中：基本支出801.24万元占100%；项目支出0万元占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出决算801.24万元。其中：基本支出801.24万元占100%（决算总支出801.24万元，其中一般公共服务支出634.06万元占79%；社会保障和就业支出98.93占12.4%；城乡社区支出27.42万占3.4%；农林水支出39.32万元占5%（扶贫支出），卫生健康支出1.55万元占0.2%）。与上年相比收支变动的主要原因是办公经费缩减，各项收支减少，农林水支出—扶贫支出的收支变动比较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算801.24万元。其中工资福利支出539.79万元占67.4%，商品服务支出188.72万元占23.6%，对个人和家庭补助支出56.64万元占7%，资本性支出16.13万元占2%。人员经费596.43万元占74.4%,公用经费204.85万元占25.6%，项目支出0万元占0%。与与上年相比收支变动的主要原因是办公经费缩减，各项收支减少，农林水支出—扶贫支出的收支变动比较大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算16.89万元，完成年初预算的99.4%，较上年同期减少14.24万元，减少45.7%。其中：公务接待费13.15万元，较上年同期减少1.54万元，减少10.%；因公出国（境）费支出决算0元，由于预算数为0，无法计算百分百；公务用车运行维护费3.74万元，较上年同期减少3.91万元，减少22.46%，三公经费开支减少主要是疫情期间经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费年初预算数17万元，2021年度财政拨款支出决算16.89万元，管理规范，支出符合使用标准、范围。在县级核定指标限额内做到节约。其中：公务接待支出13.15万元。主要用于与县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待420批次、2980人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2021度预算绩效情况说明

2021年度总收入801.28万元，总支出801.28万元（其中基本支出801.28万元，项目支出0万元），根据各级党委政府下达的工作任务及本单位发展规划，2021年度内所有支出均用于保证政府的平稳运行和工作的顺利开展，保证国家对民生、社会保障、扶贫等重点领域的投入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出188.72万元，比上年决算数减少18.3     万元，降低8.8%。主要原因是：上年度采购公务车导致经费上涨；政府响应上级号召过紧日子 。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.86万元，用于召开专项及日常会议，内容为乡村振兴、疫情防控等专项会议及乡村两级日常例会等；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，由于支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作；开展疫情防控工作；乡村环境卫生整治工作等。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告