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第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入、总支出均为1969.6万元，与2019年度相比，增加389.37万元，增长24.64%，主要原因是年初结转结余增加导致。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计1091.99万元，其中：财政拨款收入1091.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1056.4万元，其中：基本支出996.21万元，占94.3%；项目支出60.21万元，占5.7%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1091.99万元，与上年相比，减少128.81万元，减少10.55%，主要是因为财政拨款收入减少

；2020年度财政拨款支出1056.4万元，与上年相比，增加353.8万元，增长50.35%，主要是因为疫情防控原因。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1056.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加353.8万元，增长50.35%，主要是因为疫情防控原因。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1056.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出890.01万元，占84.25 %；社会保障和就业支出88.13万元，占8.34%；农林水支出67.36万元,占6.38 %；住房保障支出7.61万元，占0.72%，卫生健康支出3.31万元，占0.31%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1034.44万元，支出决算数为1056.4万元，完成年初预算的102.12%，其中：

1、一般公共服务201（类）03 （款）01（项）。

年初预算为839.42万元，支出决算为890.01万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚重要时期，资金投入较多。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）。

年初预算为105.74万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增多。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费增多。

4、社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）。

年初预算为2.28万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：抚恤支出减少。

5、卫生健康支出 201（类）01（款）01（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的165.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控开支。

6、农林水 213（类）01（款）42（项）。

年初预算为72万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目数减少。

7、农林水 213（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增多。

9、住房保障 221（类）02（款）01（项）。

年初预算为15万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的50.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金统缴款单位变更。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出996.21万元，其中：人员经费677.66万元，占基本支出的68.02 %,主要包括基本工资164.27万元、津贴补贴141.47万元、奖金39.03万元、伙食补助费17.04万元、绩效工资0.4万元、机关事业单位养老保险缴费75.29万元、职业年金缴费11.3万元、职工基本医疗保险缴费26.84万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金7.61万元、其他工资福利支出111.13万元、抚恤金1.52万元、生活补助22.11万元、医疗费补助0.39，助学金0.23万元，奖励金25.68万元，个人农业生产补贴7.15万元、其他对个人和家庭的补助23.52万元；公用经费318.55万元，占基本支出的31.98%，主要包括办公费45.96万元、印刷费13.11万元、手续费0.07万元、电费3.86万元、邮电费1.22万元、取暖费6万元、差旅费0.33万元、维修费6.8万元、会议费3.31万元、公务接待费7.97万元、专用材料费80.39万元、工会经费2.12万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费30.75万元、税金及附加费用5万元，其他商品和服务支出87.57万元。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 28.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。公务接待费支出预算为 18 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 44.28 %，决算小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，与上年相比增加1.32万元，增长19.85%,增加的主要原因是各部门督查工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20万元，支出决算为 2.94万元，完成预算的 14.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支以及一部分开支在2021年，与上年相比减少16.1 2万元，减少84.57%,减少的主要原因是调整科目所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.97万元，占 73.05 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占  0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.94 万元，占 26.95  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.97万元，全年共接待来访团组 110 个、来宾 900 人次，主要是有关工作检查、指导、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.94万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.94万元，主要是维修、加油、检查、会议用车等有关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

 

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

 

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.31万元，用于召开人大会、党员等会议，人数928人，内容为七一党员会议、人大会议、村干部等会议；开支培训费 0.49 万元，用于开展新进公务员等培训，人数11人，内容为新进公务员培训及会议培训。

 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额  11.05  万元，其中：政府采购货物支出  11.05 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

在2020年预算执行过程中，我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出，确保绩效目标如期实现。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告