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收入支出决算总表           公开01表 部门：辰溪县修溪镇人民政府         单位：万元 收入 支出   项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数   栏    次   1 栏    次   2   一、一般公共预算财政拨款收入 1 1234.76 一、一般公共服务支出 14 3322.41   二、政府性基金预算财政拨款收入 2 30 二、科学技术支出 15 3   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、社会保障和就业支出 16 108.73   四、上级补助收入 4   四、卫生健康支出 17 1.43   五、事业收入 5   五、节能环保支出 18 4   六、经营收入 6   六、城乡社区支出 19 40   七、附属单位上缴收入 7   七、住房保障支出 20 6.55   八、其他收入 8 2228.31 八、灾害防治及应急管理支出 21 200     9     22     本年收入合计 10 3493.07 本年支出合计 23 3686.12            使用非财政拨款结余 11                   结余分配 24              年初结转和结余 12 193.05                 年末结转和结余 25     总计 13 3686.12 总计 26 3686.12   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县修溪镇人民政府							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3493.07	1264.76					2228.31
201		一般公共服务支出	3129.36	901.05					2228.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3129.36	901.05					2228.31
2010301		行政运行	2963.90	735.59					2228.31
2010302		一般行政管理事务	165.42	165.42
206		科学技术支出	3	3
20601		科学技术管理事务	3	3
2060199		其他科学技术管理事务支出	3	3
208		社会保障和就业支出	108.73	108.73
20805		行政事业单位养老支出	104.55	104.55
2080501		行政单位离退休	1.90	1.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81
20808		抚恤	4.17	4.17
2080801		死亡抚恤	3.17	3.17
2080805		义务兵优待	1	1
210		卫生健康支出	1.43	1.43
21013		医疗救助	1.43	1.43
2101302		疾病应急救助	1.43	1.43
211		节能环保支出	4	4
21101		环境保护管理事务	4	4
2110101		行政运行	4	4
212		城乡社区支出	40	40
21203		城乡社区公共设施	10	10
2120303		小城镇基础设施建设	10	10
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30
2120804		农村基础设施建设支出	30	30
221		住房保障支出	6.55	6.55
22102		住房改革支出	6.55	6.55
2210201		住房公积金	6.55	6.55
224		灾害防治及应急管理支出	200	200
22401		应急管理事务	200	200
2240199		其他应急管理支出	200	200
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
									公开03表
部门：		辰溪县修溪镇人民政府							单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
										栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3686.12	3299.16	386.96
201			一般公共服务支出	3322.41	3123.29	199.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3322.41	3123.29	199.12
2010301			行政运行	3156.95	3066.73	90.21
2010302			一般行政管理事务	165.46	56.56	108.91
206			科学技术支出	3	3
20601			科学技术管理事务	3	3
2060199			其他科学技术管理事务支出	3	3
208			社会保障和就业支出	108.73	108.73
20805			行政事业单位养老支出	104.55	104.55
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81
20808			抚恤	4.17	4.17
2080801			死亡抚恤	3.17	3.17
2080805			义务兵优待	1	1
210			卫生健康支出	1.43	1.43
21013			医疗救助	1.43	1.43
2101302			疾病应急救助	1.43	1.43
211			节能环保支出	4	4
21101			环境保护管理事务	4	4
2110101			行政运行	4	4
212			城乡社区支出	40	30	10
21203			城乡社区公共设施	10		10
2120303			小城镇基础设施建设	10		10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30
2120804			农村基础设施建设支出	30	30
221			住房保障支出	6.55	6.55
22102			住房改革支出	6.55	6.55
2210201			住房公积金	6.55	6.55
224			灾害防治及应急管理支出	200	22.16	177.84
22401			应急管理事务	200	22.16	177.84
2240199			其他应急管理支出	200	22.16	177.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县修溪镇人民政府										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1234.76	一、一般公共服务支出		15		1094.10	1094.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	二、科学技术支出		16		3	3
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出		17		108.73	108.73
	4		四、卫生健康支出		18		1.43	1.43
	5		五、节能环保支出		19		4	4
	6		六、城乡社区支出		20		40	10	30
	7		七、住房保障支出		21		6.55	6.55
	8		八、灾害防治及应急管理支出		22		200	200
本年收入合计	9	1264.76	本年支出合计		23		1457.81	1427.81	30
年初财政拨款结转和结余	10	193.05	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11	193.05			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1457.81	总计		28		1457.81	1427.81	30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县修溪镇人民政府                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：辰溪县修溪镇人民政府                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		685.944 6666		302	商品和服务支出		333.599		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		242.10		30201	办公费		49.61		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		208.31		30202	印刷费		53.63		30702	国外债务付息
30103			奖金		30.10		30203	咨询费				310	资本性支出
30106			伙食补助费		16.68		30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资		28.96		30205	水费		3.61		31002	办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		94.84		30206	电费		5.41		31003	专用设备购置
30109			职业年金缴费		7.81		30207	邮电费		1.62		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		19.33		30208	取暖费		0.24		31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		1.07		30211	差旅费		0.15		31008	物资储备
30113			住房公积金		6.55		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费		14.25		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		29.29　29.29		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		81.35		30215	会议费		11.55		31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302			退休费				30217	公务接待费		8.98		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费		21.03		31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金		3.17		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助		35.36		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		51.07　51.07		399	其他支出
30307			医疗费补助		1		30227	委托业务费		2		39906	赠与
30308			助学金				30228	工会经费		29.5		39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金		6.16		30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴		12.02		30231	公务用车运行维护费		14.7		39999	其他支出
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		44.6
30399			其他对个人和家庭的补助		23.63		30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		21.65
人员经费合计					767.29		公用经费合计									333.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：		辰溪县修溪镇人民政府													单位：万元
项    目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：		辰溪县修溪镇人民政府			单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	辰溪县修溪镇人民政府										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0	25	0	10	15	23.68	0	23.68	0	14.70	8.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7179.19万元。与上年相比，增加3922.38万元，增长120.43%，主要是因为上年度存在收支结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3493.07万元，其中：财政拨款收入1264.76万元，占36.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2228.31元，占63.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3686.12万元，其中：基本支出3299.16万元，占89.50%；项目支出386.96万元，占10.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2328.86万元，与上年相比，减少927.95万元,减少28.50%，主要是因为厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3686.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1975.7万元，增长115.51%，主要是因为年上年度存在收支结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1427.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1094.10万元，占76.63%；科学技术支出3万元，占0.21%，社会保障和就业支出108.73万元，占7.62%，卫生健康支出1.43万元，占0.1%，节能环保支出4万元，0.28%，城乡社区支出10万元，占0.7%，住房保障支出6.55万元，占0.46%，灾害防治及应急管理支出200万元，占14.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1427.81万元，支出决算数为1427.81万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1094.10万元，支出决算为1094.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算为108.73万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1100.88万元，其中：

人员经费767.29万元，占基本支出的69.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费333.59万元，占基本支出的30.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为23.68万元，完成预算的94.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.98万元，完成预算的59.87%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待。与上年相比减少4.88万元，减少35.21%,减少主要原因是厉行节约、减少接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为14.7万元，完成预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是防疫、乡村振兴工作检查使用公车频繁，燃料、维护较多，与上年相比增加3.63万元，增长32.79%，增长的主要原因是防疫、乡村振兴工作检查使用公车频繁，燃料、维护较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.98万元，占59.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.7万元，占147%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为8.98万元，全年共接待来访团组30个、来宾500人次，主要是上级部门督查指导工作、各乡镇互相交流学习工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.7万元，其中：公务用车购置费0万元，修溪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.7万元，主要是防疫防控、乡村振兴工作检查、人居环境工作检查，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位及参照公务员法管理的事业单位运行的费用，乡镇无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费11.55万元，用于召开村干部会议、疫情防控指导部署会、防洪防汛推进会、乡村振兴工作部署会议，人数为1868人；开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

在2022年预算执行过程中，本单位坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出；本单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（二）存在的问题及原因分析

本单位在预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在着一些问题，比如：工程管理及资产管理中合同管理、招标投、工作监管方面管理薄弱；工作人员工作素质与能力有待加强；对预算及预算绩效管理还存在理解与实施上的不足等。原因：单位财务人员对预算相关业务了解较少、内部人手较少及财务业务性质较为复杂等。措施：积极参与县级各部门组织的业务培训活动，开展业务交流活动，提高工作人员的人际交往能力与业务水平；建立健全的审核程序，加大监管力度，防止出现漏洞，促使更好地完成各项工作。偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2022年度部门整体支出绩效评价报告

二、2022年度部门整体支出绩效自评表