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目  录

第一部分  辰溪县修溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第一部分 辰溪县修溪镇人民政府概况

一、 部门职责

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其他中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

辰溪县修溪镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2020年部门决算汇总公开单位构成包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                     (公开表格见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2947.69万元。与上年相比，减少159.91万元，下降5.15%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1474.93万元，其中：财政拨款收入1474.93万元，占100%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1472.76万元，其中：基本支出1196.68万元，占81.25%；项目支出276.08万元，占18.75%。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入1474.93万元，与上年相比，减少231.41万元, 下降13.56%，主要是为落实中央过紧日子的要求，压缩单位一般公共预算财政拨款收入。2020年度财政拨款总支出1472.76万元。较上年同期增加71.50万元，增长5.10%，主要是人员工资调标及疫情防控支出增加。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1472.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加71.50万元，增长5.10%，主要是人员工资调标及疫情防控支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1472.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出942.06万元，占63.97%；社会保障和就业（类）支出275.85万元，占18.73%；卫生健康支出（类）支出55.43万元，占3.76%；农林水支出（类）支出185.62万元，占12.60%；住房保障支出（类）支出13.80万元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1561.52万元，支出决算数为1472.76万元，完成年初预算的93.96%，其中：2010301行政运行科目支出879.06万元，2010302一般行政管理事务支出63.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.27万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.35万元，2100499其他公共卫生支出55.43万元，2130142农村道路建设79.68万元，2130199其他农业农村支出105.94万元，2210201住房公积金支出13.80万元。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1196.68万元，其中：人员经费1196.68万元，占基本支出的78.54%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等；公用经费256.80万元，占基本支出的21.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为25.59万元，完成预算的36.56%，其中：

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为14.79万元，完成预算的73.95%，与上年相比增加5.04万元，增长51.69%,增长的主要原因是防疫检查增加及物价短期上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为10.80万元，完成预算的21.60%，与上年相比减少34.63万元，减少76.23%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及响应防疫要求减少出行。

本年度未发生和因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.79万元，占57.79%,本年度未发生和因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.80万元，占42.21%。其中：

1、本年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14.79万元，全年共接待来访团组150个、来宾2958人次，主要是扶贫、人大、安监、司法等方面的工作交流和检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.80万元，其中：2020年度未购置汽车，公务用车运行维护费10.80万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位本年未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位及参照公务员法管理的事业单位运行的费用，乡镇无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.91万元，用于召开45个会议，人数2210人，内容为脱贫攻坚相关工作会、安全生产相关工作会、上年末总结会、新冠疫情防控相关工作会、年初工作部署会、罗汉果推进会、党建工作会、防汛抗旱工作会、村级财务审计调度会、“一肩挑”工作安排部署会、“一建五基”推进会、森林防火工作部署会等。

十一、关于政府采购支出说明

本年度本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）