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一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇的财政工作，在镇党委、政府的高度重视下，在镇人大、政协的监督、支持下，财政预算执行情况良好。

（一）2019年预算收入执行情况

2019年实现预算收入1706万元，年初预算为1700万元，完成预算收入比为100.35%。

（二）2019年预算支出执行情况

2019年预算完成支出1401万元，年初预算为1694万元，完成预算支出比为82.70%。

主要支出科目（按功能分类）是：

1、工资福利支出：                         732万元

其中：⑴基本工资                          228万元

      ⑵津贴补贴                          122万元

      ⑶奖金（目标管理奖）                108万元

      ⑷养老保险缴费                      124万元

      ⑸伙食补助费                         26万元

      ⑹绩效工资                           29万元

      ⑺住房公积金缴费                     29万元

      ⑻医疗保险缴费                       18万元

      ⑼其他社保缴费                        3万元

      ⑽其他工资福利支出                   45万元

2、商品和服务支出：                       268万元

其中：⑴办公费                             17万元

      ⑵印刷费                             16万元

      ⑶水、电费                            6万元

      ⑷专用材料费                         51万元

      ⑸公务接待费                         10万元

      ⑹取暖费                              2万元

      ⑺公务用车运行维护费                 45万元

      ⑻维修（护）费　　　　　　　　　　　　4万元

      ⑼会议费                           　 8万元

      ⑽工会经费                           22万元

      ⑾其他交通费用                       14万元

      ⑿邮电费                              3万元

      ⒀差旅费                              9万元

      ⒁其他商品和服务支出                 61万元

3、对个人及家庭补助支出：                 251万元

其中：⑴抚恤金                              4万元

      ⑵生活补助                          181万元

      ⑶医疗费补助                          4万元

      ⑷其他对个人及家庭补助支出           62万元

4、基本建设支出：                         150万元

⑴基础设施建设（扶贫 ）                   111万元

⑵办公设备购置 1万元

⑶土地补偿                                38万元　　　　　　　　　　　　     

支出合计：                           　 1401万元

2019年份我镇预算支出没有完成年初预算，主要原因是：

1、年初预算安排的基础设施建设资金210万元，因多种原因森林生态公园建设项目没有启动，资金没有列支。

2、2019年乡镇干部绩效奖没有发放（市对县绩效考核没有出来）。

二、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制和财政工作的总体要求：全面贯彻落实县委、县政府2020年财税工作会议精神，“坚持五项措施，全面优化财政管理”的指导思想，“以收定支、零基预算、兜牢三保、提质增效、盘活存量”基本方针。充分发挥财政的职能作用，坚持增收节支、统筹兼顾的原则，努力扩大财政收入总量，调整优化财政支出结构，加大公共领域的投入力度，更加注重改善民生、保持社会和谐稳定。

（一）预算收入

依据预算法相关规定，预判娱乐老虎机财政收支状况， 2020年我镇预算收入相应调减，安排预算收入1420万元。

（二）根据以收定支原则，2020年我镇安排预算支出1416万元。主要支出科目（按科目功能分类）如下：

1、工资福利支出：                         755万元

其中：⑴基本工资                          230万元

      ⑵津贴补贴                          125万元

      ⑶奖金（绩效奖）                    120万元

      ⑷养老保险缴费                      120万元

      ⑸伙食补助费                         25万元

      ⑹绩效工资                           30万元

      ⑺医疗保险缴费                       20万元

      ⑻其他社保缴费                        5万元

      ⑼住房公积金缴费                     30万元

      ⑽其他工资福利支出                   50万元

2、商品和服务支出：                       241万元

其中： ⑴办公费                            20万元

       ⑵印刷费                            10万元

       ⑶水、电费                           8万元

       ⑷专用材料费                        40万元

       ⑸公务接待费                        10万元

       ⑹取暖费                             2万元

       ⑺公务用车运行维护费                30万元

       ⑻其他交通费用                      10万元

       ⑼会议费                           　9万元

       ⑽培训费                             1万元

       ⑾维修（护）费　　　　　　　　　　　 5万元

       ⑿邮电费                             2万元

       ⒀差旅费                             5万元

       ⒁工会经费                          24万元

       ⒂党建经费                          25万元

       ⒃其他商品和服务支出                40万元

3、对个人及家庭补助支出：                 300万元

其中：⑴退休费                             55万元

      ⑵抚恤金                              5万元

      ⑶生活补助                          180万元

      ⑷其他对个人及家庭补助支出           60万元

4、其他基本建设支出：                     120万元

      ⑴基础设施建设（扶贫）              120万元

支出包括各细项支出（计划生育支出30万元包括协会3万元，关怀基金5万元；综治维稳、司法经费6万元；安全经费6万元；农、林、水经费5万元；纪检经费2万元；人大经费5万元；政协经费2万元；文明实践经费5万元；关心下一代经费1万元；共青团经费1万元）因支出科目（按科目功能分类）原因不能单独列支明细。

工资福利支出增加23万元，是因为工资为刚性增加科目；对个人和家庭补助支出调增49万元，是把退休费调整到该科目。

为了搞好2020年度的财政工作，确保收支预算的圆满完成，推动我镇经济社会的持续健康发展，应该从以下几个方面加强努力：

1、严格预算执行，提高保障水平。

镇财政预算经镇人大会议审核通过后，必须严格按照预算执行；一方面，体现财政预算的严肃性；另一方面，更能科学合理的进行理财用财。重点保障扶贫资金、涉农补贴、困难救济等资金得以优先安排和拨付。

2、强化税收征管，增加财政收入。

根据县委、县政府分配的税收任务，分解落实征收任务，加强组织收入调度，强化综合治税，形成工作合力，确保税收任务足额甚至超额完成。

3、完善财务管理，严肃财经纪律。

制定和完善镇、村财务管理制度，严格遵守财经纪律，严格执行《中央八项规定实施细则》、结合县委、县政府的政策规定，在具体操作执行中做到不走样，不变形。严格监管村级财务，认真执行“互联网+监督”要求。

4、规范财政监管，提高资金效益。进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。要强化“收支两条线”管理。加强对专项资金的管理和跟踪检查，特别是扶贫专项资金的管理，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。