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第一部分单位概况

一、主要职能

辰溪县孝坪镇镇人民政府是国家行政机关，负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化、社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

辰溪县孝坪镇镇人民政府下设党政综合办公室、纪检监察室、财政所、扶贫工作站、司法所、人口和计划生育服务站、国土规划建设服务站、林业服务站、畜牧服务站、文化服务站等业务站所。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入1737.17万元，较上年同期增加286.79万元，增长19.77%，收入增长主要是因为公用经费收入支出增加、项目支出增加、干部职工薪酬支出增加。2019年度支出1656.21万元，较上年同期增加237.1万元，增长16.71%，支出增长主要是因为公用经费支出增加、项目支出增加、干部职工薪酬支出增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明

2019年度共取得收入1737.17万元，其中财政拨款收入1737.17万元，其他收入0万元。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度共发生支出1656.21万元，其中：基本支出1386.73万元，占总支出的83.73%；项目支出269.49万元，占总支出的16.27%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入1737.17万元，较上年同期增加286.79万元，增长19.77%，收入增长主要是因为公用经费收入支出增加、项目支出增加、干部职工薪酬支出增加。2019年度财政拨款支出1656.21万元，较上年同期增加237.1万元，增长16.71%，支出增长主要是因为公用经费收入支出增加、项目支出增加、干部职工薪酬支出增加。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1656.21万元，占总支出的100%，较上年同期增加237.1万元，增长16.71%，支出增长主要是因为公用经费收入支出增加、项目支出增加、干部职工薪酬支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1656.21万元，其中基本支出1386.73万元，占支出的83.73%；项目支出269.49万元，占支出的16.27%。主要用于：一般公共服务支出1183.73万元,占71.47%;社会保障和就业支出262.42万元,占15.84%;城乡社区支出54.77万元，占3.3%；农林水支出131.5万元，占7.94%；住房保障支出23.79万元,占1.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1656.21万元，其中：2010301行政运行科目支出1069.28万元；2010302一般行政管理事务支出114.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.42万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.32万元；2080705公益性岗位补贴7.08万元；2080801死亡抚恤支出3.65万元；2081099其他社会福利支出10万元；2082001临时救助支出115.95万元；2120501城乡社区环境卫生支出54.77万元；2130199其他农业支出21.5万元；2130209森林生态效益补偿6万元；2130299其他林业和草原支出2.3万元；2130399其他水利支出3万元；2130599其他扶贫支出98.7万元；2210201住房公积金支出23.79万元。支出超出预算，主要原因是公用经费收入支出增加、项目支出增加、干部职工薪酬支出增加。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1656.21万元，其中人员经费支出1043.16万元，占总支出的62.98%；公用经费支出343.56万元，占总支出的20.74%。项目支出269.49万元，占16.28%；人员经费支出中：工资福利支出939.20万元,占90%;对个人和家庭的补助支出103.96万元,占10%。公用经费支出中：商品和服务支出302.5万元,占88.05%。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出50.79万元，完成年初预算的74.69%，较上年同期增加3.36万元，增加7.08%；其中：公务接待支出16.15万元，完成年初预算的48.94%；公务用车运行和维护费支出34.64万元，完成年初预算的98.97%，较上年同期减少0.17万元，减少0.49%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。三公经费减少主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，减少或从简公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未购置汽车，2019年末本部门有车辆2辆，车辆运行费支出34.64万元。公务接待支出16.15万元，未发生因公出国（境）。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出1183.73万元，比2018年增加65.38万元，增长5.85%，支出增长主要是因为办公费支出增加、扶贫打印资料办公费增加、广告制作经费增加、干部职工薪酬支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度,政府采购支出总额0万元，由于政府部门电脑设备陈旧，需采购部分固定资产。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用2辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

（四）预算绩效情况的说明。

2019年，我单位严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我镇实际，通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较和定性分析相结合的方法，对本镇预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。 我镇总体资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。