船溪乡人民政府2023年度部门预算公开说明

发布时间:2022-12-31 14:50 信息来源:辰溪县船溪乡

船溪乡人民政府2023年度部门预算公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况

(二)年度“三公”经费预算情况

(三)年度机关运行经费预算情况

(四)年度政府采购支出预算情况

(五)其他重要事项

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、党政办公室(行政审批服务办公室):负责党政服务和综合协调工作,负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责权限内行政审批工作、优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作;受理、协调处理群众信访事项。

2、党建办公室:负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作;负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作;负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作,协助管理派出(驻)机构人员;负责宣传思想文化、意识形态(网络意识形态、网络安全)、统战工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

3、经济发展办公室(农业农村工作办公室):负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理;负责招商引资、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作;负责贯彻执行乡村振兴方针、政策;负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作;负责水利移民工作;承担市场监管有关方面的指导协调职责;协调与发展经济相关的其他工作。

4、社会事务办公室(卫生健康办公室、扶贫开发办公室): 负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、广电体育、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人事务、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作;负责扶贫开发工作,贯彻落实精准脱贫方针、政策。

5、自然资源和生态环境办公室:负责贯彻落实自然资源、生态环境、林业等方面方针政策和法律法规;负责协助编制、实施区域内国土空间规划等工作;监督、指导公共基础设施建设与维护工作;负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限,负责自然资源保护利用、林政管理、造林绿化、生态环境保护、河长制等工作。

6、社会治安和应急管理办公室:负责社会治理、平安建设、维护稳定、扫黑除恶、网格化管理等工作;协调推动预防、化解社会矛盾和风险,推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作;负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

7、社会事务综合服务中心(退役军人服务站):为乡镇直属公益一类事业单位。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作;承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

8、农业综合服务中心:为乡镇直属公益一类事业单位。 负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方面的方针政策和法律法规,为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障;负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导,负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务;负责水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛抗旱工作;负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;做好其他相关社会服务工作。

9、便民服务中心:为乡镇直属公益一类事业单位。负责“六办”及社会事务综合服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心和相关派出(驻)机构人员入驻办事大厅,集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作的统筹协调、日常管理、督查考核等工作。协调优化营商环境事务,集中受理和办理(代办)与群众、企业密切相关的行政许可(审批) 服务、公共服务、便民服务及“12345市民服务热线”事项;做好“互联网+政务服务”平台建管用,推进“一件事一次办”改革;协助相关部门做好政务服务公开工作;加强乡镇便民服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区村级便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。

10、综合行政执法大队:负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查;根据相关法律法规及政策性文件统一授权,以乡镇名义开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督;作为综合执法平台,统一组织辖区内派出(驻)机构的执法力量和资源,实行联合执法;负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作。  

(二)机构设置情况

1、内设机构设置:船溪乡人民政府作为一级部门预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:党政办、党建办、经济发展办等部门。

2、决算单位构成:船溪乡人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:船溪乡人民政府单位本级以及党政办、党建办、经济发展办、财政所等部门。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况

1.年度收支预算情况

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况

①收入预算,2023年年初预算数606.63万元,较上年增加61.04万元,主要是:人员经费调资增加,其中,一般公共预算拨款606.63万元。

②支出预算,2023年年初预算数606.63万元,较上年增加61.04万元,主要是人员经费调资增加,其中,工资福利费预算支出较上年增长63.04万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2023年年初预算数为606.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出513.43万元、商品和服务支出88万元、对个人和家庭补助支出5.2万元;

②项目支出:2023年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(二)年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为17.86万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费7.86万元(公务用车运行7.86万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少15.14万元,下降45%,主要因为厉行节约、压减过分公务接待费用,廉洁奉公,压减一般性支出等。

(三)年度机关运行经费预算情况

2023年船溪乡人民政府机关运行经费一般公共预算拨款88万元,相比上年预算数减少2万元,下降2%。

(四)年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况说明

①车辆占有使用情况。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、消防车0辆。

②国有资产总额164万元,其中房屋为113万元,其面积为1622平方米,车辆价值10万元,其它固定资产为41万元。

2、预算绩效情况的说明

(1)部门整体支出绩效目标情况

2023年部门整体绩效目标为606.63万元(基中一般公共预算606.63万元、其他资金0万元。

(2)重点项目绩效目标情况

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

相关文件