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一般公共预算财政拨款支出决算表

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      部门：辰溪县船溪乡人民政府                                                                                                                     

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     部门：辰溪县船溪乡人民政府                                                                                           公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：辰溪县船溪乡人民政府                                                                                               公开08表单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1925.36万元。与上年相比，增加309万元，增加19%，主要是因为人员工资调整、基础设施、乡村振兴经费等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计914.18万元，其中：财政拨款收入914.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1011.18万元，其中：基本支出931.39万元，占92%；项目支出79.8万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1925.36万元，与上年相比，增加309万元,增加19%，主要是因为人员工资调整、基础设施、乡村振兴经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1011.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加206.38万元，增加20%，主要是因为人员工资调整、基础设施、乡村振兴经费等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1011.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.42万元，占81%；社会保障和就业（类）支出96.53万元，占9.5%;城乡社区（类）支出79.8万元，占8%，农林水（类）支出12.43，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为794.02万元，支出决算数为1011.18万元，完成年初预算的127%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为794.02万元，支出决算为914.18万元，完成年初预算的115%，决算数（大于）年初预算数的主要原因是：新进公务员及人员工资调整，预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

3、城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

4、农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出931.39万元，其中：人员经费642.68万元，占基本支出的69%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经288.7万元，占基本支出31%，包括办公费、印刷费、福利费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、其它商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为30.7万元，为预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.8万元，为预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，圧缩一般性支出，与上年相比减少1.2万元，减少6%，主要原因是厉行节约、圧缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为11.3万元。为预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，圧缩一般性支出，与上年相比减少6.7万元，减少了37.2%，主要原因是因为厉行节约、圧缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.8万元，占61%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.3万元，占39%，因公出国出（境）支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全安排因公出国（境）团组个，累计人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为18.8万元，全年共接待来访团组313个、来宾3756人次，主要是乡村振兴、公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.3万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.3万元，主要是乡村振兴、公务活动支出，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出288.7万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加49.7万元，增加了20%。主要原因是：乡村振兴，公务性活动等支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.89万元，用于召开人大、政府、村干部会议，人数973人，内容为人大、政府日常会议、村干部会议；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为技能培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出 5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用1车辆，机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务活动；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度XXX、XXX 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度一级项目0个。二级项目0个等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对政府等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件