2022年度锦滨镇人民政府决算

发布时间：2023-09-26 16:22 信息来源：辰溪县锦滨镇

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。锦滨镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

（二）决算单位构成。锦滨镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：锦滨镇人民政府本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.77	一、一般公共服务支出	32	2844.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.9	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3
八、其他收入	8	2292.18	八、社会保障和就业支出	39	4.03
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	124.34
	11		十一、城乡社区支出	42	50.27
	12		十二、农林水支出	43	43.52
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3069.82	本年支出合计	58	3069.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3069.82	总计	62	3069.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


合计		3069.82	777.64					2292.18
201	一般公共服务支出	2844.66	714.54					2130.12
20101	人大事务	5.6	5.6					0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.6	5.6					0.00
20102	政协事务	2	2					0.00
2010201	行政运行	2	2					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2821.07	690.95					2130.12
2010301	行政运行	2779.08	690.95					2088.14
2010302	一般行政管理事务	41.98	0.00					41.98
20106	财政事务	14.53	14.53					0.00
2010601	行政运行	14.53	14.53					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63					0.00
2013101	行政运行	0.63	0.63					0.00
20133	宣传事务	0.84	0.84					0.00
2013301	行政运行	0.84	0.84					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03					0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03					0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03					0.00
211	节能环保支出	124.34	0.00					124.34
21104	自然生态保护	124.34	0.00					124.34
2110402	农村环境保护	124.34	0.00					124.34
212	城乡社区支出	50.27	50.27					0.00
21203	城乡社区公共设施	20	20					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20	20					0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.4	23.4					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.4	23.4					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.87	6.87					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.87	6.87					0.00
213	农林水支出	43.52	5.8					37.72
21301	农业农村	43.52	5.8					37.72
2130101	行政运行	3	3					0.00
2130199	其他农业农村支出	40.52	2.8					37.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3069.82	2853.87	215.96
201	一般公共服务支出	2844.66	2790.77	53.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2821.07	2767.17	53.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2779.08	2767.17	11.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.4	23.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.4	23.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.52	5.8	37.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.52	5.8	37.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.52	2.8	37.72	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.77	一、一般公共服务支出	33	714.54	714.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.87	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.03	4.03
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	50.27	43.4	6.87
	12		十二、农林水支出	44	5.8	5.8
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	777.64	本年支出合计	59	777.64	770.77	6.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	777.64	总计	64	777.64	770.77	6.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		770.77	770.77	0.00
201	一般公共服务支出	714.54	714.54	0.00
20101	人大事务	5.6	5.6	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.6	5.6	0.00
20102	政协事务	2	2	0.00
2010201	行政运行	2	2	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.95	690.95	0.00
2010301	行政运行	690.95	690.95	0.00
20106	财政事务	14.53	14.53	0.00
2010601	行政运行	14.53	14.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63	0.00
2013101	行政运行	0.63	0.63	0.00
20133	宣传事务	0.84	0.84	0.00
2013301	行政运行	0.84	0.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
212	城乡社区支出	43.4	43.4	0.00
21203	城乡社区公共设施	20	20	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20	20	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.4	23.4	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.4	23.4	0.00
213	农林水支出	5.8	5.8	0.00
21301	农业农村	5.8	5.8	0.00
2130101	行政运行	3	3	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.8	2.8	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.57	302	商品和服务支出	259.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.88	30201	办公费	53.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.8	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费	25.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.77	30225	专用燃料费	32.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.8
			30299	其他商品和服务支出	30
人员经费合计		511.36	公用经费合计					259.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：辰溪县锦滨镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.00	0.00	25.00	0.00	25.00	27.00	31.61	0.00	5.78	0.00	5.78	25.83
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县锦滨镇人民政府公开08表单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6139.64万元。与上年相比，增加1317.9万元，增加27.33%，主要是因为增加其他收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3069.82万元，其中：财政拨款收入777.64万元，占25.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2292.18，占74.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3069.82万元，其中：基本支出2853.87万元，占92.97%；项目支出215.96万元，占7.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计777.64万元，与上年相比，减少850.83万元,减少52.25 %，主要是因为减少工资福利收入；2022年度财政拨款支出总计777.64万元，与上年相比，减少928.64万元,减少54.54%，主要是因为减少工资福利收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出770.77万元，占本年支出合计的25.11%，与上年相比，财政拨款支出减少935 .51万元,减少54.83%，主要是因为减少工资福利收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出770.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.54万元，占92.71%；文化旅游和体育支出3万元，占0.39%；社会保障和就业支出4.03万元，占0.52%；城乡社区支出43.4万元，占5.63%；农林水支出5.8万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1202.03万元，支出决算数为770.77元，完成年初预算的64.12%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为1202.03万元，支出决算为714.54万元，完成年初预算的59.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款不足；年初预算填制不准确；厉行节约。

（1）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（2）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1202.03万元，支出决算为690.95万元，完成年初预算的57.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款不足；厉行节约。

（4）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（6）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

4、城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为43.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为万元，支出决算为23.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

5、农林水（类）

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

（1）农业农村（款）

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

①行政运行（项）

年初预算为万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

②其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算填制不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出770.77万元，其中：人员经费511.36万元，占基本支出的66.34%,主要包括基本工资160.88万元、津贴补贴53.28万元、奖金1.8万元、绩效工资25.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.11万元、职业年金缴费17.46万元、职工基本医疗补助缴费48.52万元、其他社会保障缴费11.69万元、其他工资福利支出43.91万元、退休费4.03万元、生活补助34.77万元；公用经费259.41元，占基本支出的33.66%，主要包括办公费53.43万元、维修费6.99万元、公务接待费25.83万元、专用材料费82.99万元、专用燃料费32.58万元、工会经费19万元、公务用车运行维护费5.78万元、税金及附加费用2.8万元、其他商品和服务支出30万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为31.61万元，完成预算的60.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为25.83万元，完成预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生相关支出，与上年相比增加22.83万元，增加761 %,增加的主要原因是发生相关支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为5.78万元，完成预算的23.12%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召,厉行节约，与上年相比减少7.71万元，减少57.15%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.83万元，占81.71 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%,运行维护费支出决算5.78万元，占18.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为25.83万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.78万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.78万元，主要是日常维修维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6.87万元；年初结转和结余0万元；支出6.87万元，其中基本支出6.87万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出266.28万元，比上年决算数增加14.34万元，增加5.69%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比；由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车 2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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