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锦滨镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

锦滨镇财政所长  米云

各位代表、同志们：

我受锦滨镇人民政府委托、现向大会作2019年全镇财政收支预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请大会给予审议，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年在镇党委的正确领导下，在镇人大、纪委的监督指导下，加强预算管理、优化支出结构，继续加大对民生领域和社会事业等公共服务领域的投入，切实改善民生，促进社会和谐，圆满完成年初各项财政收支目标。

（一）收入完成情况：

2019年锦滨镇全年完成收入1752.46万元，为年初预算的148.4%。其中：

1、财政拨款收入1752.46万元，为年初预算1180.89万元的148.4%，较上年同期增加212.12万元，提高13.77%。

2、上年结余128.66万元。

（二）支出完成情况：

根据我镇财力实际和按照以收定支的原则，2019年锦滨镇总支出1590.78万元，为年初预算的119.95%，本年结余290.35万元。较上年同期增加179.1万元，提高11.26%。

支出项目具体情况如下：

1、工资福利支出1148万元：

（1）镇干部工资、津贴、绩效工资605万元；

（2）镇干部奖金132万元；

（3）医保、社保等缴费316万元；

（4）其他工资福利待遇支出94万元；

2、商品和服务支出267万元：

（1）会议费9万元；

（2）办公费26万元；

（3）差旅费10万元；

（4）水、电费3万元；

（5）维修费17万元；

（6）劳务费4万元；

（7）工会经费31万元；

（8）公务用车及运行维护费（车补）25万元；

（9）其他交通费用40万元；

（10）其他行政办公开支102万元；

3、对个人和家庭的补助157万元：

（1）退休补助及抚恤金（退休工资不再在乡镇发放不予以计算）4万元；

（2）生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等补助费用（民政临时救助及自然灾害生活补助等各项不经由补贴系统平台发放的村民补助）113万元；

（3）其他个人和家庭的补助支出40万元；

4、资本性支出15万元：

（1）办公设备及专用设备购置12万元；

（2）基础设施建设1万元；

（3）物资储备1万元；

（4）其他资本性支出1万元；

5、人大政协支出3万元。

（三）2019年地方财政收入增减的主要原因：

干部待遇提高，人员经费增加。

二、2019年财政主要工作

2019年为确保预算的顺利执行，财政部门在开支增收减支，深化财政改革，加强财政监督与管理，支持经济发展，确保社会稳定等方面做了大量工作。

1、加强各项涉农、惠农资金的发放和管理，把党的各项惠民政策落到实处。严格把关城南开发征地、拆迁资金的打卡发放，对教育、计生、卫生等公共支出做出了财政保证、促进社会和谐发展。

2、逐步优化支出结构，充分发挥财政资金的最大效益，进一步调整和优化支出结构，大力压缩一般支出，集中财力保稳定、保运转。

三、2019年财政工作的主要困难

2019年来，为确保预算的顺利执行，财政部门在开支增收减支，深化财政改革，加强财政监督与管理，支持经济发展，确保社会稳定等方面做了大量工作，取得了一定的成效。但在支出保障、财政监管力度等方面还存在一些困难和问题，需要认真研究加以解决。

1、乡镇支出结构不够优化。乡镇支出管理体系不够完善，对资金的支出方向没有明确的目标，支出结构失衡，导致乡镇资金的匮乏与乡镇经济发展之间的矛盾日益加深。

2、财政制度建设相对薄弱。财政所制度建设相对薄弱，没有很好的适应乡镇经济的发展。基层财政单位面临财力减少支出锐增的窘境，而行政成本又没有得到有效控制。对资金的监管力度还需加强。

四、关于2020年财政预算草案

根据财政预算草案编制的指导思想：坚持以十九大及习近平总书记系列重要讲话为指导，坚持积极稳妥、统筹兼顾，突出重点收支预算编制原则，推动发展方式转变，培育新特产业发展，增强经济发展实力，优化财政支出结构，保障民生支出，为锦滨镇更好、更快、更稳的发展提供有力的财政保障。

（一）2020年财政收入安排

2020年财政收入预算为1319.88万元，其中：

1、财政拨款1169.18万元：（按119人核定）

（1）公用经费499.8万元；

（2）人员经费669.38万元；

2、上级补助收入150万元；

3、上年结余290.35万元；

   （二）2020年财政支出安排

根据我镇的财力实际和按照以收定支的原则，2020年我镇财政总支出预算为1319.88万元，结余290.35万元。具体支出项目如下：

1、工资福利支出905万元：

（1）镇干部工资、津贴、绩效工资524万元；

（2）镇干部奖金193万元；

（3）医保、社保等缴费169万元；

（4）其他工资福利待遇支出20万元；

2、商品和服务支出210万元：

（1）会议费12万元；

（2）办公费35万元；

（3）差旅费5万元；

（4）水、电费4万元；

（5）维修费20万元；

（6）劳务费2万元；

（7）工会经费45万元；

（8）公务用车及运行维护费（车补）25万元；

（9）其他交通费用23万元；

（10）其他行政办公开支39万元；

3、对个人和家庭的补助150万元：

（1）退休补助及抚恤金（退休工资不在乡镇发放不予以计算）7万元；

（2）生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等补助费用（民政临时救助及自然灾害生活补助等各项不经由补贴系统平台发放的村民补助）43万元；

（3）住房公积金80万元；

（4）其他个人和家庭的补助支出20万元；

4、资本性支出49万元：

（1）应急管理及道路交通8万元；

（2）禁毒工作经费3万元；

（3）武装及征兵工作经费7万元；

（4）信访维稳工作经费12万元；

（5）镇纪委办案工作经费5万元；

（6）党建工作经费7万元；

（7）平安建设及扫黑除恶专项斗争工作经费7万元；

5、人大政协支出5万元。

五、2020年主要工作任务和措施

娱乐老虎机全镇财政工作以科学发展观为指导，贯彻落实财政政策，坚持科学化、精细化管理，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进全镇经济社会全面健康发展。

（一）调整支出结构，保障民生重点支出。加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力关注民生、社会保障、基础设施建设等方面的倾斜度，把更多的财力用于社会公共服务领域，以此改善人民群众的生产生活条件。积极落实惠农补贴政策，做好城镇低保、农村低保、养老、五保供养等工作，加大农村医疗卫生资金的投入，大力支持教育事业的发展。

（二）深化财政改革，加强财政监督管理。加强财政预算进行监测，把科学化、精细化管理贯穿于预算编制、执行和监督的全过程。切实管好用好财政资金，充分发挥财政资金抛砖引玉的作用。强化财政监督职能，加强绩效评价，强化对财政资金分配使用情况的监管，防止截留、挪用、浪费资金，严格防范各种违法违纪现象的滋生。

各位代表，同志们，我镇财政工作在2020年里，机遇与挑战并存，我们坚信在镇党委政府的带领下，在各位代表和广大干部群众的共同努力下，我们定能迎风破浪，圆满完成2020年度的各项财政工作任务。