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目    录

第一部分部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分田湾镇人民政府2019年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算支出总表

三、部门预算收入总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表(按政府预算经济分类)

八、财政拨款收支总体情况表

九、一般公共预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

十一、一般公共预算基本支出预算明细表

十二、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

十三、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

十八、一般公共预算“三公”经费预算表

十九、2019年县级专项资金预算绩效目标表

二十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分锦滨镇人民政府2019部门预算安排情况说明

一、介绍部门预算基本情况

二、年度“三公”经费预算情况

三、年度机关运行经费预算情况

四、年度政府采购支出预算情况

五、其他重要事项

第四部分名称解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、负责处理镇机关内部综合协调及日常行政事务；负责组织、机构编制、人事管理考核等工作；负责文秘、信息、档案、保密、调研、重要会务、政府采购及行政后勤管理等工作；负责镇本级和下属单位的党群组织、纪检监察、人武、人大、政协等工作；

2、负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、负责履行县发改局、经信局、商务局、环保局、安监局等部门委托镇政府行使的管理职能；负责辖区内现有企业的管理服务工作；负责辖区内科技、环保、安全生产等工作；负责农田基本建设的规划实施、先进生产技术推广应用；动植物防疫等农业和水利、林业等工作。

4、负责辖区内村乡建设规划的编制和报批工作；负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理；负责镇土地收购储备以及出让前期工作；负责镇域内重大基础设施建设、集镇改造工作；负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作；负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作；负责审核、修订房屋征收补偿方案；组织实施旧房拆除的管理工作。

5、负责辖区内集镇道路保洁、道路绿化养护；负责履行县住建局、建管局等部门委托镇政府行使的管理职能；负责城乡环境卫生秩序管理、国土管理、农村个人建房管理等工作；依据职能会同有关部门做好镇域内交通秩序、工商行政、食品卫生、车辆营运等执法管理工作。

6、负责辖区内计划生育、民政、教育卫生文化体育等工作；负责社会保险、劳动监察、劳动仲裁、就业再就业等服务工作。

7、负责辖区内综合治理、社会稳定、来信来访和司法调解、社区矫正、普法宣传等社会综合管理工作；负责协调社会治安基础防范工作。

8、负责制定全镇新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案；承担新农村建设的各项日常管理工作；在新农村建设领导小组领导下，负责指导协调各村、各有关部门在新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作；负责做好驻村指导员的日常管理工作。

9、履行相关行政许可职能和提供行政审批服务；负责相关审批办证和提供政策咨询等行政服务工作，综合协调管理行政服务事务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，锦滨镇人民政府部门预算包括：本级预算。具体下设部门：

（一）党政办

（二）财政所

（三）司法所

（四）畜牧站

（五）林业站

（六）水利站

（七）经管站

（八）计生办

（九）文化站

（十）扶贫办

（十一）监察室

（十二）民政办

（十三）农技站

（十四）农机占

（十五）危房改造

（十六）安监站

（十七）劳保站

（十八）武装

（十九）妇联

（二十）国土站

（二十一）团委

二、2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2019年年初预算数1180.89万元，较上年减少84.03万元，主要是因为积极响应国家号召，力行节俭，减少不必要收支。其中，一般公共预算拨款1113.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入67.55万元。

②支出预算，2019年年初预算数1180.89万元，较上年减少84.03万元，主要是因为积极响应国家号召，力行节俭，减少不必要收支。其中，基本支出1092.04万元，项目支出88.85万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年年初预算数为1092.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出853.37万元、商品和服务支出190.5万元、对个人和家庭补助支出48.17万元；

②项目支出：2019年年初预算数为88.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：其他资本性专项支出(项目)5万元、其他支出83.85万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为20.48万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20.48万元（公务用车运行20.48万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少13.62万元，下降39.94%，主要因为积极响应国家号召，力行节俭，杜绝公务接待费开支。

（三）年度机关运行经费预算情况。

    2019年锦滨镇机关运行经费一般公共预算拨款279.35万元，相比2018年预算数减少16.96万元，降低5.7%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

   2019年政府采购预算总额134.5万元，其中，政府采购货物预算134.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  （五）、其他重要事项

1、国有资产占用情况。

锦滨镇国有资产占用情况如下:土地50.32万元、房屋248.47万元。

2、预算绩效情况的说明。

无

    四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    点击下载：2019预算锦滨镇人民政府.xls