2022年度辰溪县大水田乡人民政府部门决算

发布时间：2023-09-21 16:19 信息来源：辰溪县大水田乡

第一部分辰溪县大水田乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

辰溪县大水田乡人民政府

概况

一、部门职责

（一）、党政办公室（行政审批服务办公室）。负责党政服务和综合协调工作，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责权限内行政审批工作、优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作；受理、协调处理群众信访事项。

（二）、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出（驻）机构人员；负责宣传思想文化、意识形态（网络意识形态、网络安全）、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）、经济发展办公室(农业农村工作办公室）。负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作；负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作；负责水利移民工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调与发展经济相关的其他工作。

（四）、社会事务办公室（卫生健康办公室、扶贫开发办公室）。负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、广电体育、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人事务、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作；负责扶贫开发工作，贯彻落实精准脱贫方针、政策。

（五）、自然资源和生态环境办公室。负责贯彻落实自然资源、生态环境、林业等方面方针政策和法律法规；负责协助编制、实施区域内国土空间规划等工作；监督、指导公共基础设施建设与维护工作；负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限，负责自然资源保护利用、林政管理、造林绿化、生态环境保护、河长制等工作。

（六）、社会治安和应急管理办公室。负责社会治理、平安建设、维护稳定、扫黑除恶、网格化管理等工作；协调推动预防、化解社会矛盾和风险，推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

（七）、社会事务综合服务中心（退役军人服务站）。为乡镇直属公益一类事业单位。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

（八）、农业综合服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方面的方针政策和法律法规，为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障；负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导，负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务；负责水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛抗旱工作；负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务工作。

（九）、便民服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。负责“六办”及社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心和相关派出（驻）机构人员入驻办事大厅，集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作的统筹协调、日常管理、督查考核等工作。协调优化营商环境事务，集中受理和办理（代办）与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务及“12345市民服务热线”事项；做好“互联网+政务服务”平台建管用，推进“一件事一次办”改革；协助相关部门做好政务服务公开工作；加强乡镇便民服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

（十）、综合行政执法大队。负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查；根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；作为综合执法平台，统一组织辖区内派出（驻）机构的执法力量和资源，实行联合执法；负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大水田乡人民政府单位内设机构包括：综合行政执法大队、乡村振兴办、社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、应急办、经济发展办公室、党建办、党政办、自然资源和生态环境办公室等。

（二）决算单位构成。大水田乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县大水田乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：辰溪县大水田乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.36	一、一般公共服务支出	17	742.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20
五、事业收入	5		五、教育支出	21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23
八、其他收入	8	597.72	八、社会保障和就业支出	24	1.28
	9		九、卫生健康支出	25
	10		十、节能环保支出	26
	11		十一、城乡社区支出	27	121.32
	12		十二、农林水支出	28	17
本年收入合计	13	882.08	本年支出合计	29	882.08
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31
总计	16	882.08	总计	32	882.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

辰溪县大水田乡人民政府

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

882.08

284.36

597.72

201

一般公共服务支出

742.48

266.08

476.4

20101

人大事务

3.45

2010107

人大代表履职能力提升

3.45

20102

政协事务

2010201

行政运行

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

715.09

238.69

476.4

2010301

行政运行

711.45

238.69

472.76

2010302

一般行政管理事务

3.64

20106

财政事务

19.2

2010601

行政运行

19.2

20134

统战事务

2.74

2013404

宗教事务

2.74

208

社会保障和就业支出

1.28

20805

行政事业单位养老支出

1.28

2080501

行政单位离退休

1.28

212

城乡社区支出

121.32

21205

城乡社区环境卫生

121.32

2120501

城乡社区环境卫生

121.32

213

农林水支出

21301

农业农村

2130119

防灾救灾

2130199

其他农业农村支出

21303

水利

2130306

水利工程运行与维护

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	辰溪县大水田乡人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		882.08	757.12	124.96
201	一般公共服务支出	742.48	738.84	3.64
20101	人大事务	3.45	3.45
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	3.45
20102	政协事务	2	2
2010201	行政运行	2	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.09	711.45	3.64
2010301	行政运行	711.45	711.45
2010302	一般行政管理事务	3.64		3.64
20106	财政事务	19.2	19.2
2010601	行政运行	19.2	19.2
20134	统战事务	2.74	2.74
2013404	宗教事务	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28
212	城乡社区支出	121.32		121.32
21205	城乡社区环境卫生	121.32		121.32
2120501	城乡社区环境卫生	121.32		121.32
213	农林水支出	17	17
21301	农业农村	10	10
2130119	防灾救灾	2	2
2130199	其他农业农村支出	8	8
21303	水利	7	7
2130306	水利工程运行与维护	7	7
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县大水田乡人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	284.36	一、一般公共服务支出	19	266.08	266.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21
	4		四、公共安全支出	22
	5		五、教育支出	23
	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25
	8		八、社会保障和就业支出	26	1.28	1.28
	9		九、卫生健康支出	27
	10		十、节能环保支出	28
	11		十一、城乡社区支出	29
	12		十二、农林水支出	30	17	17
本年收入合计	13	284.36	本年支出合计	31	284.36	284.36
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32
一般公共预算财政拨款	15			33
政府性基金预算财政拨款	16			34
国有资本经营预算财政拨款	17			35
总计	18	284.36	总计	36	284.36	284.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县大水田乡人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		284.36	284.36
201	一般公共服务支出	266.08	266.08
20101	人大事务	3.45	3.45
2010107	人大代表履职能力提升	3.45	3.45
20102	政协事务	2	2
2010201	行政运行	2	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.69	238.69
2010301	行政运行	238.69	238.69
20106	财政事务	19.2	19.2
2010601	行政运行	19.2	19.2
20134	统战事务	2.74	2.74
2013404	宗教事务	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28
213	农林水支出	17	17
21301	农业农村	10	10
2130119	防灾救灾	2	2
2130199	其他农业农村支出	8	8
21303	水利	7	7
2130306	水利工程运行与维护	7	7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：辰溪县大水田乡人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数	经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			166.32	302		商品和服务支出		104.02		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			3.16	30201		办公费		27.02		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			34.58	30202		印刷费				30702	国外债务付息
30103	奖金			20.78	30203		咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费			7.2	30204		手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			14.33	30205		水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			71.47	30206		电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费				30207		邮电费				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				30208		取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费				30209		物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				30211		差旅费				31008	物资储备
30113	住房公积金				30212		因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费				30213		维修（护）费		37		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			14.8	30214		租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			14.02	30215		会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费				30216		培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费			1.28	30217		公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费				30218		专用材料费		3		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金				30224		被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助			2.74	30225		专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费				30226		劳务费				399	其他支出
30307	医疗费补助				30227		委托业务费				39906	赠与
30308	助学金				30228		工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金				30229		福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			10	30231		公务用车运行维护费		7.95		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费				30239		其他交通费用		8.58
30399	其他对个人和家庭的补助				30240		税金及附加费用		15
					30299		其他商品和服务支出		5.47
人员经费合计				180.34	公用经费合计										104.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：		辰溪县大水田乡人民政府												单位：万元
项目			年初结转和结余			本年收入		本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出


栏次			1			2		3		4			5	6
合计			0			0		0		0			0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：	辰溪县大水田乡人民政府				单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	辰溪县大水田乡人民政府										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	18	0	18	0	7.95	0	7.95	0	7.95	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1764.16万元。与上年相比，减少456.7万元，减少20.56%，主要是因为2022年财政拨款收入减少，支出也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.08万元，其中：财政拨款收入284.36万元，占32.24%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入597.72万元，占67.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计882.08万元，其中：基本支出757.12万元，占85.83%；项目支出124.96万元，占14.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计568.72万元，与上年相比，减少1652.14万元,减少74.39%，主要是因为财政拨款收入减少，其他收入增加，财政拨款支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出284.36万元，占本年支出合计的32.24%，与上年相比，财政拨款支出减少826.07万元，减少74.39%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出以及项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出284.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.08万元，占93.57%；社会保障和就业支出1.28万元，占0.45%；农林水支出17万元，占5.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为489.56万元，支出决算数为284.36万元，完成年初预算的58.08%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）01（款）人大事务07（项）人大代表履职能力提升。

年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是人大代表履职经费支出。

2、一般公共服务支出201（类）02（款）政协事务01（项）行政运行。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是政协支出。

3、一般公共服务支出201（类）03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务01（项）行政运行。

年初预算为489.56万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的48.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：多项支出减少。

4、一般公共服务支出201（类）06（款）财政事务01（项）行政运行。

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是财政事务支出。

5、一般公共服务支出201（类）34（款）统战事务04（项）宗教事务。

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是统战事务支出。

6、社会保障和就业支出208（类）05（款）行政事业单位养老支出01（项）行政单位离退休。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是退休干部养老支出。

7、农林水支出213（类）01（款）农业农村19（项）防灾救灾。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是防灾救灾支出。

8、农林水支出213（类）01（款）农业农村99（项）其他农业农村支出。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是农业农村支出。

9、农林水支出213（类）03（款）水利06（项）水利工程运行与维护。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是水利工程维护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出284.36万元，其中：

人员经费180.34万元，占基本支出的63.42%,主要包括基本工资3.16万元、津贴补贴34.58万元、奖金20.78万元、伙食补助费7.2万元、绩效工资14.33万元、单位基本养老缴费71.47元、其他工资福利支出14.8万元、退休费1.28万元、生活补助2.74万元、个人农业生产补贴10万元。

公用经费104.02万元，占基本支出的 36.58 %，主要包括办公费27.02万元、维修（护）费37万元、专用材料费3万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费8.58万元、税金及附加费用15万元、其他商品和服务支出5.47万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为7.95万元，完成预算的44.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为7.95万元，完成预算的44.17%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度厉行节约、压缩开支，部分费用列支为其他交通费用，与上年相比减少10.05万元，减少55.83%，减少的主要原因是节约用车，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.95万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.95万元，主要是维修、检查、会议用车等有关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出104.02万元，比上年决算数减少182.69万元，降低63.72%。主要原因是：单位2022年度购买商品及服务支出下降，包括购置办公用品费、广告费、劳务支出等。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

在2022年预算执行过程中，本单位坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出；本单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（二）存在的问题及原因分析

本单位在预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在着一些问题，比如：工程管理及资产管理中合同管理、招标投、工作监管方面管理薄弱；工作人员工作素质与能力有待加强；对预算及预算绩效管理还存在理解与实施上的不足等。原因：单位财务人员对预算相关业务了解较少、内部人手较少及财务业务性质较为复杂等。措施：积极参与县级各部门组织的业务培训活动，开展业务交流活动，提高工作人员的人际交往能力与业务水平；建立健全的审核程序，加大监管力度，防止出现漏洞，促使更好地完成各项工作。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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