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各位代表：

我受大水田乡人民政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告，请予审议，并请列席代表提出宝贵的意见。

一、2019年财政预算执行情况

根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省乡镇财政管理条例》，遵照2019年大水田乡十七届人民代表大会第六次会议上通过的 《大水田乡2019年财政预算报告》， 2019年财政预算的执行情况具体如下：

(一)2019年财政预算财政总收入989.52万元，为年初预算524.07万元的188.81%：其中一般公共财政预算拨款收入989.52万元。其中：

1、工资性收入352.93万元，为年初267.15万元预算的132.1%。

2、公用性收入554.61 万元，为年初预算207.4万元的267%：政府公用经费收入131万元，行政事业工作性经费收入423.61万元。

3、专项性收入81.98万元：抗灾基础设施建设24.88万元，社会保障救助支出57.1万元。

（二）财政总支出735.79万元，为上年财政预算支出524.07万元的140.39%。具体如下：

1. 工资福利支出 435.5万元

2. 社会保障和就业支出67.22万元

3. 办公费28.24万元

4. 印刷费25.63万元

5. 电费6.12万元

6. 邮电费0.41万元

7. 差旅费2.51万元

8. 会议费4.7万元

9. 培训费2.14万元

10. 公务接待费5.69万元

11. 劳务费11.49万元

12. 公务用车运行维护费22.88万元

13. 其他交通费4.52万元

14. 其他商品和服务支出18万元（含工会经费9.2万元）

15. 抚恤金支出13.64万元

16. 困难救济57.1万元

17. 其他对个人和家庭的补助5.2万元

18. 资本性支出（基本建设）24.8万元

（三）2019年财政预算结果分析

1、2019年财政预算得到了有效的执行，财政预算收支管理保证了党政机关职能的实施和政府部门工作的开展。2、大水田乡本级财政自身财力缺乏，公共财政预算自主收入可用财力小，财政预算收入趋紧和支出增长加快的矛盾已对财政预算的有效执行形成的阻力越来越大。

二、2020年的财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省乡镇财政管理条例》，按照大水田乡2019年财政预决算情况， 2020年财政预算的安排具体如下：

(一)2020年财政预算财政总收入594.75万元，其中一般公共财政预算拨款收入594.75万元。其中：

1、工资性收入399.75万元。

2、公用性收入185万元，其中：政府公用经费收入140万元，行政事业工作性经费收入45万元。

3、专项性收入10万元。

（二）财政总支出594.75万元，具体如下：

1. 工资福利支出73万元

2. 办公费20万元

3. 印刷费10万元

4. 电费5万元

5. 邮电费1万元

6. 差旅费3万元

7. 会议费4.49万元

8. 培训费2万元

9. 公务接待费5.4万元

10. 劳务费12万元

11. 公务用车运行维护费20.13万元

12. 其他交通费10万元

13. 其他商品和服务支出20万元（含工会经费15万元）

14. 抚恤金支出14万元

15. 困难救济65万元

16. 其他对个人和家庭的补助3万元 

（三）工作计划安排：

1、加强预算执行管控力度，完善单位内部管控制度。加强财务支出管理，做好资产、债务、政府集中采购、项目招竞标等日常管理工作，做到支出有预算有计划有目标有绩效。2、深化乡镇财政会计制度。村账乡代理工作继续完善“互联网+监督”管理，单位会计按新行政事业单位会计制度改革的要求，推进会计工作的开展。3、为财政开源节流，积极征管税收收入，规范管理日常支出。

各位代表，2019年财政预算的执行总体达到预算管理的目标要求，相信2020年财政预算的执行在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督下，通过全乡乡村干部的共同努力，一定会更好地服务本区域的政治、经济、社会和群众。

谢谢各位代表！