2022年度辰溪县龙泉岩乡人民政府部门决算
发布时间：2023-09-28 13:43 信息来源：龙泉岩乡
目录
第一部分辰溪县龙泉岩乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。
3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。
4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。
5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。
6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。辰溪县龙泉岩乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、卫生健康办公室、乡村振兴办公室、人居环境整治办公室、安监站、农技站、派出所、司法所、财政所等部门。
（二）决算单位构成。辰溪县龙泉岩乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县龙泉岩乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 辰溪县龙泉岩乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
259.07 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
685.74 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、公共安全支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
16 |
38.32 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、城乡社区支出 |
17 |
112.28 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
19 |
1.92 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、交通运输支出 |
20 |
4 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
600.13 |
八、农林水支出 |
21 |
14.94 |
|||||
|
|
9 |
|
九、节能环保支出 |
22 |
2 |
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
859.2 |
本年支出合计 |
23 |
859.2 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
|
总计 |
13 |
859.2 |
总计 |
26 |
859.2 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
辰溪县龙泉岩乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
859.2 |
259.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.13 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
685.74 |
197.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487.86 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
655.74 |
167.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487.86 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
647.46 |
165.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
481.58 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.28 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.28 |
|
|
20106 |
财政事务 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.28 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.28 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.28 |
|
|
213 |
农林水支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
辰溪县龙泉岩乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
859.2 |
740.65 |
118.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
685.74 |
679.47 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
655.74 |
649.47 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
647.47 |
647.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.27 |
2.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.8 |
1.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
112.28 |
0.00 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
112.28 |
0.00 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
112.28 |
0.00 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
部门：辰溪县龙泉岩乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
259.07 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
197.89 |
197.89 |
0 |
0 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、公共安全支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、社会保障和就业支出 |
17 |
38.32 |
38.32 |
0 |
0 |
|
||
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
5 |
|
五、节能环保支出 |
19 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
|
||
|
|
6 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
1.92 |
1.92 |
0 |
0 |
|
||
|
|
7 |
|
七、交通运输支出 |
21 |
4.00 |
4.00 |
0 |
0 |
|
||
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
22 |
14.94 |
14.94 |
0 |
0 |
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
259.07 |
本年支出合计 |
23 |
259.07 |
259.07 |
0 |
0 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
0 |
26 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0 |
0 |
27 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
259.07 |
总计 |
28 |
259.07 |
259.07 |
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：辰溪县龙泉岩乡人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
259.07 |
259.07 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
197.89 |
197.89 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.46 |
687.26 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
167.89 |
167.89 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
165.89 |
165.89 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 辰溪县龙泉岩乡人民政府 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
133.56 |
302 |
商品和服务支出 |
100.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3.6 |
30201 |
办公费 |
22.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.63 |
30206 |
电费 |
4.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.88 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.80 |
30217 |
公务接待费 |
11.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
12.92 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
12.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.74 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
158.44 |
公用经费合计 |
100.63 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 辰溪县龙泉岩乡人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27 |
0 |
15 |
0 |
15 |
12 |
22.06 |
0 |
10.24 |
0 |
10.24 |
11.82 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：辰溪县龙泉岩乡人民政府 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
辰溪县龙泉岩乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、总计1718.4万元，与上年相比，减少113.26万元，减少11.67%。其中本年度收入859.2万元，本年度支出859.2万元，年末无结余。与上年相比收支变动的主要是落实中央过紧日子的要求，减少支出。
二、收入决算情况说明
2022年度共取得收入合计859.2万元， 其中：财政拨款收入259.07万元，占 30.15%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入600.13万元，占 69.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计859.2万元，其中：基本支出740.65万元，占86.2%；项目支出118.52万元，占13.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计259.07万元，与上年相比，减少713.39万元，减少73.36%，财政拨款总支出259.07万元，年末无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出 259.07万元， 占本年支出合计的 30.15 %。 较上年同期713.39万元，减少73.36%。主要是因为上级财政对预内经费支出减少；人员绩效奖金由财政统筹发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度共发生财政拨款支出259.07万元，其中：基本支出259.07万元，占100% 。 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出197.89 万元，占76.38%；社会保障和就业（类）支出38.32万元，占14.79%；节能环保（类）支出2万元，占0.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.92万元，占0.74%；交通运输支出（类）4万元，占1.54%；农林水支出（类） 14.94 万元，占5.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为259.07万元，支出决算数为259.07万元，完成年初预算的100%。其中：1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.89万元，支出决算为165.89万元，完成年初预算的100%。3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100%。5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。6、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%。10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。12、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出259.07万元，其中：人员经费158.44万元，占总支出的61.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、退休费、生活补助、个人农业生活补贴；公用经费100.63万元，占总支出的38.82%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为22.06万元，完成预算的 81.7%，其中：
因公出国（境）费支出决算为 0万元，无法计算百分比，决算数与预算数、上年决算数一致。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为 11.82万元，完成预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.07万元，减少0.59%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。
公务用车购置费支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数、上年决算数一致。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为 10.24万元，完成预算的 68.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年同期减少4.88万元，减少32.27%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.82万元，占50.77%；因公出国（境）费支出决算为 0万元，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费决算支出10.24万元，占49.23%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待支出11.82万元，国内公务接待296批次，共计2368人次。3、公务用车购置费及运行维护费决算支出10.24万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.24万元，主要是公务车加油及维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入与支出。
九、机关运行经费支出说明
2022年度，机关运行经费支出100.635万元， 比 2021年减少136.52万元，减少57.57%，主要是响应上级政策，提倡厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度，政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于支出数为0，无法计算百分比；由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1）部门整体支出绩效情况。
本部门预算绩效管理开展情况:我单位在财政资金实际使用中严格按照资金用途和相关的管理办法使用，各方面工作稳步推进，社会满意度较高，财政资金支出达到良好效果。从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析以得出,首先,我单位严格控制行政成本,节约各项开支;其次,对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈;再次,认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析,加强事前事中事后监督;最后,对各项支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析,通过分析,不断地改进和完善相关管理办法和制度。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还需要进一步加强。绩效指标评价体系还不够完善、合理，个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价体系。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
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