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目录

第一部分辰溪县龙泉岩乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县龙泉岩乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、卫生健康办公室、乡村振兴办公室、人居环境整治办公室、安监站、农技站、派出所、司法所、财政所等部门。

（二）决算单位构成。辰溪县龙泉岩乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县龙泉岩乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：		辰溪县龙泉岩乡人民政府							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			909.82	909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	780.19	780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	780.19	780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	632.62	632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：		辰溪县龙泉岩乡人民政府						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			972.46	824.89	147.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	834.83	687.26	147.57	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	834.83	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	687.26	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	147.57	0.00	147.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：辰溪县龙泉岩乡人民政府										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	909.82	一、一般公共服务支出		15		824.89	824.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出		16		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出		17		0	0	0	0
	4		四、公共安全支出		18		0	0	0	0
	5		五、教育支出		19		0	0	0	0
	6		六、科学技术支出		20		0	0	0	0
	7		七、项目支出		21		147.57	147.57
	8				22
本年收入合计	9	909.82	本年支出合计		23		972.46	972.46
年初财政拨款结转和结余	10	604.19	年末财政拨款结转和结余		24		541.55	541.55	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0	0		25
政府性基金预算财政拨款	12	0	0		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0	0		27
总计	14	1514.01	总计		28		1514.01	1514.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县龙泉岩乡人民政府                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：    辰溪县龙泉岩乡人民政府                                                                                                                           公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.63	30201	办公费	45.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.92	30202	印刷费	19.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.59	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费	2.8	31006	大型修缮	42.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	15.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	57.09
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.09	30215	会议费	5.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.4	30231	公务用车运行维护费	15.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.17
人员经费合计		587.74	公用经费合计					237.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 辰溪县龙泉岩乡人民政府                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门：辰溪县龙泉岩乡人民政府                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		辰溪县龙泉岩乡人民政府					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度共取得收入909.82万元。较上年同期减少359.47万元，减少28.32 %。主要是落实中央过紧日子的要求，压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款收入。2021年度总支出972.46万元。较上年同期减少117.75万元，减少10.8%。主要是落实中央过紧日子的要求，减少支出。

二、收入决算情况说明

2021年度共取得收入合计909.82万元， 其中：财政拨款收入909.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入0 万元，占 0%。包含：一般公共服务支出780.19万元，社会保障和就业支出73.52万元，住房保障支出56.11万元。

三、支出决算情况说明

2021年度共发生支出972.46万元 ，其中：基本支出824.89 万元，占84.83% ； 项目支出147.57万元，占 15.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款决算总收入1514.01万元，财政拨款总支出972.46万元，年初结转结余604.19万元，年末结余541.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 972.46万元， 占本年支出合计的 100 %。 较上年同期117.75万元，减少10.8%。主要是落实中央过紧日子的要求，减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度共发生财政拨款支出 972.46万元，其中：基本支出824.89 万元，占84.83% ；项目支出147.57万元，占 15.17%。 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出687.26 万元，占70.67%；项目支出147.57万元，占 15.17%；社会保障和就业（类）支出73.52万元，占7.56%；节能环保（类）支出8万元，占2.45%；住房保障（类）支出 56.11 万元，占0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度共发生一般公共预算财政拨款支出972.46万元，其中：2010301行政运行科目支出687.26万元，完成年初预算的108.64%；全额完成年初预算任务主要有2021302 一般行政管理事务支出147.57万元，2210201住房公积金支出56.11万元，2080801 死亡抚恤3.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.14万元，2101201财政对机关事业单位职业年金缴费支出9.45万元等。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出972.46万元，其中：人员经费587.74万元，占总支出的60.44%；公用经费237.15万元，占总支出的24.24.38%；项目支出147.57万元，占总支出的15.18%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.1万元，支出决算为27.01万元，完成预算的 99.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为11.97万元，支出决算为 11.89万元，完成预算的 99.33 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.32万元，减少9.99%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15.13万元，支出决算为 15.12万元，完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年同期减少1.68万元，减少10%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。

“三公”经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度未购置汽车，2021年末单位有车辆1辆，车辆运行费支出15.12万元。国内公务接待支出11.89万元，国内公务接待207批次，共计2645人次。未发生因公出国（境）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出237.15万元， 比 2019年减少26.79万元，减少10.15%，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。  

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.12万元，用于召开疫情防控、人居环境整治及其他工作会议，共计到会人数1281人。

十一、政府采购支出说明

2021年度，政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，因政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比占比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

………