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第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2074.21万元。与上年相比，增加388.29万元，增长23.03%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1037.47万元，其中：财政拨款收入1037.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1036.74万元，其中：基本支出904.72万元，占87.27%；项目支出132.02万元，占12.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2074.21万元，与上年相比，增加388.29  万元,增长23.03%，主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1036.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加258.25万元，增长33.17%，主要是因为新增人员、疫情防控加大、扶贫、各项政策宣传等开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1036.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.55万元，占64.39%；社会保障和就业支出（类）支出220.81  万元，占21.30%;卫生健康（类）支出40.15万元，占3.87%；农林水（类）支出88.85万元，占8.57%；商业服务业等（类）支出12万元，占1.16%；住房保障（类）支出7.38万元，占0.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为958.3万元，支出决算数1036.74万元，完成年初预算的108.19%，其中：

1、一般公共服务301（类）。

年初预算为406.78万元，支出决算为766.21万元，完成年初预算的188.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中有新增人员，社保基数较去年有所提高支出相应增加，为更好解决困难群众日常生活，其困难救助支出增加等。

2、一般公共服务302（类）。

年初预算为551.52万元，支出决算为138.51万元，完成年初预算的25.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费合理化使用，不铺张浪费，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出904.72万元，其中：人员经费766.21万元，占基本支出的84.69%,主要包括基本工资136.32万元、津贴补贴111.03万元、奖金75.53万元、伙食补助费14.12万元、绩效工资7.09万元、养老保险缴费109.40万元、职业年金缴费11.40万元、基本医疗保险缴费8.23万元、公务员医疗补助缴费0.45万元、其他社会保障缴费6.42万元、住房公积金7.38万元、其他工资福利支出72.33万元、生活补助131.90万元、抚恤金1.70万元、医疗费补助0.035万元、奖励金0.43万元、个人农业生产补贴31.32万元、其他对个人和家庭的补助41.13万元；公用经费138.51万元，占基本支出的15.31%，主要包括办公费19.35万元、印刷费24.95万元、电费5.23万元、手续费0.0093万元、邮电费0.70万元、差旅费0.42万元、会议费3.9万元、培训会0.044万元、公务接待费6.4万元、专用材料费9万元、工会经费6.4万元、福利费9.46万元、公务用车运行维护费19.40万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出33.17万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为25.80万元，完成预算的67.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为6.40万元，完成预算的35.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加0.4万元，增长6.67%,增长的主要原因是环卫、党建指导等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.40万元，完成预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加3.22万元，增长19.90%,增长的主要原因是人口普查、疫情防控宣传等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.40万元，占24.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.40万元，占75.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组    个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.40万元，全年共接待来访团组132个、来宾  人次1280人，主要是有关工作检查、指导、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.40万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.40万元（包括租车费），主要是疫情防控宣传、下村走访交流、安全生产环卫等下村宣传等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出667.55万元，比上年决算数增加     110.70万元，增长19.88%。主要原因是：新增人员、疫情防控加大、扶贫、各项政策宣传等开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.9万元，用于召开脱贫攻坚、土地确权、人口普查培训、养老保险全覆盖会议，人数780人，内容为脱贫攻坚、土地确权、人口普查培训、养老保险全覆盖等会议；开支培训费0.044万元，用于参加全市乡镇应急管理人员业务培训，人数1人，内容为乡镇应急管理人员业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出     10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额    0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车    0辆，一般公务用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

在2020年预算执行过程中，坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出；我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告