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目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）政府性基金预算支出

（六）其他重要事项

四、专业名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、党政办公室：协助镇领导处理日常事务；协调镇机关各办、镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等。

3、经济发展办公室：负责工业化和农牧业产业化工作，促进农村牧区经济发展；负责项目策划和建设，落实国家重点投资项目，积极开展招商引资工作，大力引进资金、人才、设备、技术；负责改善和优化经济环境，协调投资合作者在合法权益保护、中介服务、投诉、调解等方面工作；负责小城镇建设和村级规划建设工作；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务等。

4、社会事务办公室：协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等。

5、社会治安和应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责依法做好本辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；负责辖区防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等。

6、自然资源和生态环境办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照责任分工负责本辖区河湖水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；落实属地监管责任，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按权限落实好农村重点改革任务等。

（二）机构设置情况

辰溪县火马冲镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的部门预算单位包括：辰溪县火马冲镇人民政府本级。

辰溪县火马冲镇人民政府作为一级部门预算单位，内设科室为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）,18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数1467.67万元，较上年增加206.29万元，主要是：人员增加，公用经费增加。其中，一般公共预算拨款1467.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数1467.67万元，较上年增加206.29万元，主要是人员增加，工资调标，住房保障支出增加，各项工作开支经费增加。其中，一般公共服务支出1246.09万元，社会保障和就业支出130.64万元，住房保障支出90.94万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为1467.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1257.28万元、商品和服务支出201万元、对个人和家庭补助支出9.39万元；

②项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费30万元（公务用车运行30万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少2万元，下降4.8%，主要因为按照相关规定严格控制三公经费，公务用车运行维护费减少1万元，公务接待费减少1万元。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年火马冲镇机关运行经费一般公共预算拨款201万元，相比上年预算数增加5万元，提高2.6%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额4.69万元，其中，政府采购货物预算4.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

国有资产总额为1020.27万元，其中房屋及构建物874万,公务车辆2台，价值24.3万元，其他固定资产为121.97万元。

2、预算绩效情况的说明。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1467.67万元，其中，基本支出1467.67万元，具体情况见附表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。