2021年度辰溪县火马冲镇人民政府部门决算

发布时间：2022-08-08 11:48 信息来源：火马冲镇人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

火马冲镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。火马冲镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

1、党政办公室（行政审批服务办公室）：协助镇领导处理日常事务；协调镇机关各办、镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等。

3、经济发展办公室（农业农村工作办公室）：负责工业化和农牧业产业化工作，促进农村牧区经济发展；负责项目策划和建设，落实国家重点投资项目，积极开展招商引资工作，大力引进资金、人才、设备、技术；负责改善和优化经济环境，协调投资合作者在合法权益保护、中介服务、投诉、调解等方面工作；负责小城镇建设和村级规划建设工作；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务等。

4、社会事务办公室（卫生健康办公室、乡村振兴办公室）：协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等。

5、社会治安和应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责依法做好本辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；负责辖区防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等。

6、自然资源和生态环境办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照责任分工负责本辖区河湖水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；落实属地监管责任，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按权限落实好农村重点改革任务等。

（二）决算单位构成。火马冲镇政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：火马冲镇政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：辰溪县火马冲镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2250.81	一、一般公共服务支出	31	1944.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	55.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	265.11
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	21.29
	12		十二、农林水支出	42	12.02
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,250.81	本年支出合计	57	2,301.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	531.70	年末结转和结余	59	480.72
总计	30	2,782.51	总计	60	2,782.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	辰溪县火马冲镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,250.81	2,250.81
201	一般公共服务支出	1,893.99	1,893.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.96	1,815.96
2010301	行政运行	1,812.76	1,812.76
2010302	一般行政管理事务	3.20	3.20
20106	财政事务	78.03	78.03
2010601	行政运行	78.03	78.03
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00
20701	文化和旅游	55.00	55.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00	55.00
208	社会保障和就业支出	265.11	265.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.16	8.16
2080102	一般行政管理事务	8.16	8.16
20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.14	197.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45
20807	就业补助	0.44	0.44
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44
20899	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93
2089999	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93
210	卫生健康支出	1.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	21.29	21.29
21205	城乡社区环境卫生	21.29	21.29
2120501	城乡社区环境卫生	21.29	21.29
213	农林水支出	12.02	12.02
21302	林业和草原	2.57	2.57
2130299	其他林业和草原支出	2.57	2.57
21305	扶贫	9.44	9.44
2130599	其他扶贫支出	9.44	9.44
221	住房保障支出	2.40	2.40
22101	保障性安居工程支出	2.40	2.40
2210105	农村危房改造	2.40	2.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	辰溪县火马冲镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,301.79	1,969.60	332.19
201	一般公共服务支出	1,944.97	1,689.07	255.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.94	1,611.04	255.90
2010301	行政运行	1,863.74	1,607.84	255.90
2010302	一般行政管理事务	3.20	3.20
20106	财政事务	78.03	78.03
2010601	行政运行	78.03	78.03
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
20701	文化和旅游	55.00		55.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	265.11	265.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.16	8.16
2080102	一般行政管理事务	8.16	8.16
20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.14	197.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45
20807	就业补助	0.44	0.44
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44
20899	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93
2089999	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93
210	卫生健康支出	1.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	21.29		21.29
21205	城乡社区环境卫生	21.29		21.29
2120501	城乡社区环境卫生	21.29		21.29
213	农林水支出	12.02	12.02
21302	林业和草原	2.57	2.57
2130299	其他林业和草原支出	2.57	2.57
21305	扶贫	9.44	9.44
2130599	其他扶贫支出	9.44	9.44
221	住房保障支出	2.40	2.40
22101	保障性安居工程支出	2.40	2.40
2210105	农村危房改造	2.40	2.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县火马冲镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2250.81	一、一般公共服务支出	33	1944.97	1944.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.00	55.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.11	265.11
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	21.29	21.29
	12		十二、农林水支出	44	12.02	12.02
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.40	2.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2250.81	本年支出合计	59	2,301.79	2,301.79
年初财政拨款结转和结余	28	531.7	年末财政拨款结转和结余	60	480.72	480.72
一般公共预算财政拨款	29	531.7		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2782.51	总计	64	2,782.51	2,782.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县火马冲镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	2,301.79	1,969.60	332.19
201	一般公共服务支出	1,944.97	1,689.07	255.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.94	1,611.04	255.90
2010301	行政运行	1,863.74	1,607.84	255.90
2010302	一般行政管理事务	3.20	3.20
20106	财政事务	78.03	78.03
2010601	行政运行	78.03	78.03
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
20701	文化和旅游	55.00		55.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	265.11	265.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.16	8.16
2080102	一般行政管理事务	8.16	8.16
20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.14	197.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45
20807	就业补助	0.44	0.44
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44
20899	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93
2089999	其他社会保障和就业支出	28.93	28.93
210	卫生健康支出	1.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	21.29		21.29
21205	城乡社区环境卫生	21.29		21.29
2120501	城乡社区环境卫生	21.29		21.29
213	农林水支出	12.02	12.02
21302	林业和草原	2.57	2.57
2130299	其他林业和草原支出	2.57	2.57
21305	扶贫	9.44	9.44
2130599	其他扶贫支出	9.44	9.44
221	住房保障支出	2.40	2.40
22101	保障性安居工程支出	2.40	2.40
2210105	农村危房改造	2.40	2.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：辰溪县火马冲镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,428.22	302	商品和服务支出	361.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	493.45	30201	办公费	52.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	301.80	30202	印刷费	47.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	129.10	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	39.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	72.12	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.08	30206	电费	10.28	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30.45	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	83.96	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	36.87	30211	差旅费	39.20	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.12	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	27.79	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	179.50	30215	会议费	6.56	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.70	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	47.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.95	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	27.15	30228	工会经费	22.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	8.99	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	44.70	30231	公务用车运行维护费	18.40	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.75
30399	其他对个人和家庭的补助	39.66	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.15
人员经费合计		1,607.71	公用经费合计					361.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县火马冲镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	0	57	0	42	15	31.1	0	31.1	0	18.40	12.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县火马冲镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

辰溪县火马冲镇人民政府

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2782.51万元。与上年相比，增加166.63万元，增长6.37%，主要是因为疫情防控及乡村振兴、人居环境整治开支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2250.81万元，其中：财政拨款收入2250.81万元，占100%；上级补助收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比其他收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2301.79万元，其中：基本支出1969.6万元，占85.57%；项目支出332.19万元，占14.43%；上缴上级支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比%；对附属单位补助支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2782.51万元，与上年相比，增加166.63万元,增长6.37%，主要是因为疫情防控及乡村振兴、人居环境整治开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2301.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加162.64元，增长7.6%，主要是因为疫情防控及乡村振兴、人居环境整治开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2301.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1944.97万元，占84.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出55万元，占2.4%;社会保障和就业（类）支出265.11万元，占11.52%；卫生健康（类）支出1万元，占0.04%；城乡社区（类）支出21.29万元，占0.92%；农林水（类）支出12.02万元，占0.52%；住房保障（类）支出2.4万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2423.31万元，支出决算数为2301.79万元，完成年初预算的95%，其中：

1、机关服务（人大事务）：201（类）01（款）03（项）

年初预算为2393.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要支出在2010301行政运行，年初预算科目有出入。

2、一般公共服务支出:201（类）03（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1863.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

3、一般公共服务支出201（类）03（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

4、一般公共服务支出201（类）06（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

5、文化旅游体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

6、社会保障和就业支出208（类）01（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

7、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

8、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

9、社会保障和就业支出208（类）07（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

10、社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项））。

年初预算为0万元，支出决算为28.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

11、卫生健康支出210（类）04（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

12、城乡社区支出212（类）05（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

13、农林水支出213（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

14、农林水支出213（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

15、住房保障支出221（类）01（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未填报该项。

16、住房公积金：221（类）02（款）01（项）。

年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金科目放至社会保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1969.6万元，其中：人员经费1607.71万元，占基本支出的81.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费361.88万元，占基本支出的18.37%，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为31.1万元，完成预算的54.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国费用。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.7万元，完成预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，与上年相比增加1.8万元，增长16.51%,增长的主要原因是疫情防控、人居环境等方面接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无新购公务车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无新购公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为18.4万元，完成预算的43.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策减少三公经费支出，与上年相比增加1.08万元，增长6.23%,增长的主要原因是疫情防控及人居环境等工作开展用车增加，燃料及维护增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.7万元，占40.84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.4万元，占59.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.7万元，全年共接待来访团组211个、来宾2540人次，主要是工作交流、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.4万元，主要是公车加油、维修保险支出，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出361.88万元，比上年决算数333.62增加28.26万元，增长8.47%。主要原因是：日常公用经费以及疫情防控等各类宣相关经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.56万元，用于召开村（社区）干部培训会议、疫情防控相关培训及安排会议、人居环境整治工作安排会议、防溺水部署会议等会议，人数1640人，内容为镇各项会议生活开支；开支培训费0.03万元，用于开展2021年度初任公务员培训，人数1人，内容为2021年度初任公务员培训开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

二、2021年度部门整体支出绩效自评表

三、2021年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

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