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第一部分  火马冲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  火马冲镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  火马冲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况　　

一、主要职能　　

火马冲镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置　　

火马冲镇人民政府下设：1、党政办公室：协助镇领导处理日常事务；协调镇机关各办、镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等。

3、经济发展办公室：负责工业化和农牧业产业化工作，促进农村牧区经济发展；负责项目策划和建设，落实国家重点投资项目，积极开展招商引资工作，大力引进资金、人才、设备、技术；负责改善和优化经济环境，协调投资合作者在合法权益保护、中介服务、投诉、调解等方面工作；负责小城镇建设和村级规划建设工作；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务等。

4、社会事务办公室：协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等。

5、社会治安和应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责依法做好本辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；负责辖区防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等。

6、自然资源和生态环境办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照责任分工负责本辖区河湖水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；落实属地监管责任，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按权限落实好农村重点改革任务等。

第二部分  2019年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分  2019年度部门决算情况说明　　

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明　　

2019年度共取得收入2378.46万元，较上年同期收入增加435.57万元、增加22.4%，主要原因是争取上级资金增加。2019年度支出2203.38万元，较上年同期增加301.22万元，增加15.8%，主要原因是公用经费支出增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明　　

2019年度共取得收入2378.46万元，其中：财政拨款收入2378.46万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。　　

三、关于2019年度支出决算情况说明　　

2019年度共发生支出2203.38万元，其中：基本支出1988.84万元，占总支出的90.3%；项目支出214.55万元，占总支出的9.7%，经营支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。　

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2019年度共取得财政拨款收入2378.46万元，较上年同期收入增加435.57万元、增加22.4%，主要原因是争取上级资金增加。2019年度财政拨款支出2203.38万元，较上年同期增加301.22万元，增加15.8%，主要原因是公用经费支出增加。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2019年度财政拨款支出2203.38万元，占总支出的100%，较上年同期增加301.22万元，增加15.8%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出2203.38万元，其中基本支出1988.84万元，占支出的90.3%；项目支出214.55万元，占支出的9.7%。主要用于：一般公共服务资金1569.98万元，占71%；社会保障和就来资金436.47万元，占20%；农林水支出165.79万元，占8%；住房保障支出31.14万元占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出2203.38　万元，其中：2010301行政运行科目支出1521.23万元，完成年初预算的82%；2210201住房公积金支出31.14万元，全额完成年初预算任务100%。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1988.84万元，其中人员经费支出1610.98万元，占总支出的81%；公用经费支出377.86万元，占总支出的19%。　

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2019年度“三公”经费总额支出36.1万元，完成年初预算的51.6%，较上年同期减少7.85万元，下降17.9%。其中：公务接待支出16.5万元，完成年初预算的55 %，较上年同期减少0.05万元，下降0.3%；公务用车运行和维护费支出19.6万元，完成年初预算的49%，较上年同期减少7.8万元，下降28.5%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。三公经费下降主要原因是国家对公务接待活动进行了严格有效的管理。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未购置汽车，2019年末本部门有车辆2辆，车辆运行费支出19.6万元。国内公务接待207批次，共计1687人次。未发生因公出国（境）。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1569.98万元，比2018年减少334.39万元，减少27%。主要原因是：主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。　　

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。　　

（四）预算绩效情况的说明。　　

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个、二级项目10个，共涉及预算资金88万元。自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。