火马冲镇2019年度部门预算公开说明

  一、部门职责及机构设置情况

    （一）部门职责

1、党政办公室：协助镇领导处理日常事务；协调镇机关各办、镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、农业农村办公室：负责贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订全镇农业、农经工作规划；检查、指导全镇农经和村组财务工作；负责农田基本建设的规划实施和水土保护与河道资源的管理工作；负责村政管理和植树造林工作；负责先进技术的推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责全镇多种经营生产的规划、管理、指导和服务工作；大力发展畜牧水产业、养殖业和种植业；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、卫生健康办公室工作职责：大力宣传，贯彻执行计划生育法、省计生条例；深入调查摸底，掌握有效数据，做好卫生健康工作，做好党委参谋；为广大育龄夫妇服务。指导落实计划措施，提供有效的避孕药具，做好B超查环、查孕及术后追踪随访工作；认真做好卫生健康基础知识教育，做好生育证的管理，发放流动人口查、验证工作。做好卫生健康统计、收集有关数据及向上回报；建立、健全计生协会机构，组织和积极发动群众参加计生协会。做好群众来信来访工作及计划外生育社会抚养费的征收工作。领导交办的其他工作。

4、维护稳定和社会治安综合治理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级治保、调解网络组织，加强信息联络联系；检查、督促、考核各单位社会治安综合治理目标管理责任制的落实；广泛开展群防群治治安防范工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；及时处理各类民间纠纷，做好群众来信来访接待调处工作。加强对外来人口的管理，开展企业内保工作和“两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

5、规划建设办公室：负责并组织实施村镇建设规划；负责镇村道路的建设养护；配合和协助有关职能部门查处乱占滥用耕地和违章建筑；指导和管理村镇的绿化、环境、卫生和镇容监察工作；建立健全村镇建设档案管理制度；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

火马冲镇人民政府作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：卫生健康办、应急办、扶贫站、民政办等部门。

    二、2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

    （一）介绍部门预算基本情况

    1．年度收支预算情况

2019年部门预算包括镇本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2019年年初预算数2301.46万元，较上年增加28.08万元，主要是：人员工资调标、新增人员其公用经费增加；其中，一般公共预算拨款1078.56万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2019年年初预算数2301.46万元，较上年增加28.08万元，主要是人员工资调标及新增人员其公用经费支出增加。

    2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2019年年初预算数为2271.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1695.16万元、商品和服务支出444.48万元、对个人和家庭补助支出131.82万元；

②项目支出：2019年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党建服务专项30万元。

    （二）年度“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费40万元（公务用车运行40万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数增加12.2万元，提高17%。主要是脱贫攻坚及其公务用车事务繁忙。

    （三）年度机关运行经费预算情况

2019年镇机关运行经费一般公共预算拨款444.48万元，相比2018年预算数减少21.72万元，下降4%。

    （四）年度政府采购支出预算情况

2019年政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （五）其他重要事项

    1、国有资产占用情况

国有资产总额为939.7万元，其中房屋及构建物684.9万,公务车辆2台，价值14.3万元，其他固定资产为240.5万元。

    2、兰家湾及淡家坪村人行便桥项目预算绩效情况的说明

全镇人行便桥项目共2个，人行便桥建设项目2019年预算资金15.2万元，实际支出15.2万元，在确保工程质量的前提下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，使用率达100%，所有资金全部用于人行便桥项目建设，不存在滞留资金的现象。我镇已完成该项目的预期目标，达到了惠民的目标，方便了人们的生产出行方便，提高了农民的经济输出效率，取得了良好的社会效应。根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

    四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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