2020年度辰溪县仙人湾瑶族乡人民政府部门决算
发布时间：2021-09-10 10:41 信息来源：仙人湾瑶族乡人民政府
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 仙人湾乡概况
一、 部门职责
1、党政办公室（行政审批服务办公室）。负责党政服务和综合协调工作，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责权限内行政审批工作、优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作；受理、协调处理群众信访事项。
2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出（驻）机构人员；负责宣传思想文化、意识形态（网络意识形态、网络安全）、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。
3、经济发展办公室(农业农村工作办公室）。负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作；负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作；负责水利移民工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调与发展经济相关的其他工作。
4、社会事务办公室（卫生健康办公室、扶贫开发办公室）。 负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、广电体育、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人事务、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作；负责扶贫开发工作，贯彻落实精准脱贫方针、政策。
5、自然资源和生态环境办公室。负责贯彻落实自然资源、生态环境、林业等方面方针政策和法律法规；负责协助编制、实施区域内国土空间规划等工作；监督、指导公共基础设施建设与维护工作；负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限，负责自然资源保护利用、林政管理、造林绿化、生态环境保护、河长制等工作。
6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治理、平安建设、维护稳定、扫黑除恶、网格化管理等工作；协调推动预防、化解社会矛盾和风险，推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。
7、社会事务综合服务中心（退役军人服务站）。为乡镇直属公益一类事业单位。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。
8、农业综合服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。 负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方面的方针政策和法律法规，为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障；负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导，负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务；负责水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛抗旱工作；负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务工作。
9、便民服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。负责“六办”及社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心和相关派出（驻）机构人员入驻办事大厅，集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作的统筹协调、日常管理、督查考核等工作。协调优化营商环境事务，集中受理和办理（代办）与群众、企业密切相关的行政许可（审批） 服务、公共服务、便民服务及“12345市民服务热线”事项；做好“互联网+政务服务”平台建管用，推进“一件事一次办”改革；协助相关部门做好政务服务公开工作；加强乡镇便民服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。
10、综合行政执法大队。负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查；根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；作为综合执法平台，统一组织辖区内派出（驻）机构的执法力量和资源，实行联合执法；负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。仙人湾瑶族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、卫生和计划生育办公室、安监站、扶贫站、农技站、派出所、司法所、财政所等部门。
（二）决算单位构成。仙人湾瑶族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：收入支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算收入支出决算表等。
第二部分 仙人湾乡2020年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分仙人湾乡2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2000.91万元。与上年相比，减少318.95万元，减少13.75%，主要是因为落实中央过紧日子的要求，压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1069.29万元，其中：财政拨款收入1069.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计931.61万元，其中：基本支出818.51万元，占87.86%；项目支出113.09万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2000.91万元，与上年相比，减少318.95万元,减少13.75%，主要是因为落实中央过紧日子的要求，压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出931.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少140.28万元，减少13.09%，主要是因为落实中央过紧日子的要求，压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出931.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.95万元，占72.66%；社会保障和就业（类）支出81.55万元，占8.75%;卫生健康（类）支出62.60万元，占6.72%；农林水（类）支出95.40万元，占10.24%；住房保障（类）支出1.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为931.61万元，支出决算数为931.61万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务：行政运行。
年初预算为676.95万元，支出决算为676.95万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务：机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为49.80万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、一般公共服务： 机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务：临时救助支出
年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。
5、一般公共服务：其他公共卫生支出
年初预算为62.61万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、一般公共服务：其他水利支出
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、一般公共服务：对村级一事一议的补助
年初预算为85.40万元，支出决算为85.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、一般公共服务：住房公积金
年初预算为15.10万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出818.51万元，其中：人员经费615.16万元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费203.35万元，占基本支出的24.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为27.27万元，完成预算的85.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.1万元，减少（增长）0.88%,减少的主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.44万元，减少2.7%,减少的主要原因是我单位实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定。严禁公车私用，公车运行维护成本大幅降低。三是强化公务接待支出管理，严格公务接待开支范围和开支标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.25万元，占41.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.02万元，占58.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.25万元，全年共接待来访团组187个、来宾2260人次，主要是工作交流、检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.02万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.02万元，主要是用于县内因公出行，本乡行政村业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.89万元，用于召开27会议，人数1966人，内容为扶贫工作相关会议、年初工作部署会议、护林员培训会、入党积极分子培训会、环境卫生会议、新时代文明实践会议、教师表彰会、新任村（社区）干部培训会、防溺水部署会、村级财务审计培训会议等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0 辆，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
一、2020年部门决算公开报表
二、2020年度部门整体支出绩效评价报告
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