上蒲溪瑶族乡人民政府2022年度部门决算公开
发布时间：2023-10-02 12:14 信息来源：辰溪县上蒲溪瑶族乡
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
上蒲溪瑶族乡人民政府概况
一、 部门职责
1、党政办公室（行政审批服务办公室）。负责党政服务和综合协调工作，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责权限内行政审批工作、优化营商环境、政务公开和政务服务管理、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作；受理、协调处理群众信访事项。
2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出（驻）机构人员；负责宣传思想文化、意识形态（网络意识形态、网络安全）、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。
3、经济发展办公室(农业农村工作办公室）。负责经济发展规划的制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、商贸流通、交通运输、科技科普、统计等工作；负责贯彻执行乡村振兴方针、政策；负责农村人居环境整治、农产品质量安全监管、集体资产管理、农民减负监督管理、农村土地管理、动植物疫病防疫、农业面源污染治理、农机监管等农业农村工作；负责水利移民工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调与发展经济相关的其他工作。
4、社会事务办公室（卫生健康办公室、扶贫开发办公室）。 负责民政、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、广电体育、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人事务、文明创建、公共服务等综合社会事务管理等工作；负责扶贫开发工作，贯彻落实精准脱贫方针、政策。
5、自然资源和生态环境办公室。负责贯彻落实自然资源、生态环境、林业等方面方针政策和法律法规；负责协助编制、实施区域内国土空间规划等工作；监督、指导公共基础设施建设与维护工作；负责村容镇貌、环境卫生整治、农村房屋建设管理等工作。按照管理权限，负责自然资源保护利用、林政管理、造林绿化、生态环境保护、河长制等工作。
6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治理、平安建设、维护稳定、扫黑除恶、网格化管理等工作；协调推动预防、化解社会矛盾和风险，推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。
7、社会事务综合服务中心（退役军人服务站）。为乡镇直属公益一类事业单位。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。
8、农业综合服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。 负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方面的方针政策和法律法规，为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障；负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导，负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务；负责水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛抗旱工作；负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务工作。
9、便民服务中心。为乡镇直属公益一类事业单位。负责“六办”及社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心和相关派出（驻）机构人员入驻办事大厅，集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作的统筹协调、日常管理、督查考核等工作。协调优化营商环境事务，集中受理和办理（代办）与群众、企业密切相关的行政许可（审批） 服务、公共服务、便民服务及“12345市民服务热线”事项；做好“互联网+政务服务”平台建管用，推进“一件事一次办”改革；协助相关部门做好政务服务公开工作；加强乡镇便民服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。
10、综合行政执法大队。负责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查；根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；作为综合执法平台，统一组织辖区内派出（驻）机构的执法力量和资源，实行联合执法；负责河长制、路长制、环境整治、爱卫等监督检查和执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：上蒲溪瑶族乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
(二) 决算单位构成：2022年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 辰溪县上蒲溪瑶族乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
749.21 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
759.08 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
18 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
19 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
20 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
21 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
22 |
29.24 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、住房保障支出 |
23 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
24 |
10 |
|||||
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
25 |
11.65 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、灾害防治及应急管理支出 |
26 |
10 |
|||||
|
本年收入合计 |
12 |
749.21 |
本年支出合计 |
27 |
819.97 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
13 |
|
结余分配 |
28 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
14 |
70.76 |
年末结转和结余 |
29 |
0 |
|||||
|
总计 |
15 |
819.97 |
总计 |
30 |
819.97 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
辰溪县上蒲溪瑶族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
749.21 |
749.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.32 |
688.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
688.32 |
688.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
688.32 |
688.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
7 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
上蒲溪政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
819.97 |
719.06 |
100.92 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.08 |
675.17 |
83.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
759.08 |
675.17 |
83.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
759.08 |
675.17 |
83.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
11.65 |
4.65 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.65 |
0.65 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130501 |
行政运行 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
7 |
0 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
部门：上蒲溪瑶族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
749.21 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
759.08 |
759.08 |
0 |
0 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、交通运输支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、节能环保支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
18 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
||
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
19 |
29.24 |
29.24 |
0 |
0 |
|
||
|
|
6 |
|
六、农林水支出 |
20 |
11.65 |
11.65 |
0 |
0 |
|
||
|
|
7 |
|
七、灾害防治及应急管理支出 |
21 |
10 |
10 |
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
749.21 |
本年支出合计 |
23 |
819.97 |
819.97 |
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
70.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
0 |
0 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
70.76 |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
0 |
26 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0 |
0 |
27 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
819.97 |
总计 |
28 |
819.97 |
819.97 |
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：上蒲溪瑶族乡人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
819.97 |
719.06 |
100.92 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.08 |
675.17 |
83.92 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
759.08 |
675.17 |
83.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
759.08 |
675.17 |
83.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10 |
0.00 |
10 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10 |
0.00 |
10 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10 |
0.00 |
10 |
|
213 |
农林水支出 |
11.65 |
4.65 |
7 |
|
21301 |
农业农村 |
4 |
4 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4 |
4 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
7.65 |
0.65 |
7 |
|
2130501 |
行政运行 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
7 |
0 |
7 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10 |
10 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10 |
10 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 辰溪县上蒲溪瑶族乡人民政府 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
585.97 |
302 |
商品和服务支出 |
105.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
200.65 |
30201 |
办公费 |
9.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
176.59 |
30202 |
印刷费 |
19.46 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
102.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
42.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.51 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.80 |
30206 |
电费 |
1.47 |
31003 |
专用设备购置 |
1.33 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.72 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
31005 |
基础设施建设 |
85.22 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
15.70 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.41 |
30211 |
差旅费 |
2.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.85 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
15.63 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
9.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.26 |
|
|
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务wu wuwu务支出 |
4.3 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
612.34 |
公用经费合计 |
106.71 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 上蒲溪瑶族乡人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22 |
0 |
22 |
0 |
12 |
10 |
12.79 |
0 |
12.79 |
0 |
12.79 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：上蒲溪瑶族乡人民政府 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
上蒲溪瑶族乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1639.94万元。与上年相比，增加254.38万元，增长18.3%，主要是因为主要是2021年有结转资金和人员异动导致。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计819.97万元，其中：财政拨款收入749.21万元，占91.3%；上级补助收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其他收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计819.97万元，其中：基本支出719.06万元，占87.69%；项目支出100.92万元，占12.31%；上缴上级支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1639.94万元，与上年相比，增加254.38万元，增长18.3%，主要是因为主要是2021年有结转资金和人员异动导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出819.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加112.97万元,增长15.98%，主要是因为主要是2021年有结转资金和人员异动导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出819.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出759.08万元，占92.57%；社会保障和就业（类）支出29.24万元，占3.57%;城乡社区支出10万，占1.22%，灾害防治及应急管理支出（类）支出10万，占1.22%，农林水支出11.65万，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为470.60万元，支出决算数为819.97万元，完成年初预算的174%，其中：
1、一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）。
年初预算为407.76万元，支出决算为759.08万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴、人居环境整治工作等原因资金投入较多。
2、社会保障和就业支出208（类） 05 （款） 05（项）。
年初预算为38.47万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
-
住房保障701（类） 0（款） 09项）。
年初预算为24.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出719.06万元，其中：人员经费612.34万元，占基本支出的85.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费106.71万元，占基本支出的14.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为12.79万元，完成预算的58.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0，主要原因是2022年支出在2023年1月报账。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12.79万元，完成预算的106.58%，决算数比预算数多的主要原因是2021年支出在2022年报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.79万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.79万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费12.79万元，主要是维修、加油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本单位属财政补助事业单位无机关运行经费
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0。由于支出数为0，授予中小企业合同金额的占比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金819.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。在2022年预算执行过程中，我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，坚持保运转、保民生的基本原则，严格控制支出，确保绩效目标如期实现。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
在2022年预算执行过程中，我单位坚持绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核的原则，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
………
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