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上蒲溪瑶族乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告（草案）

一、2020年财政预算执行情况

2020年我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下，财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点、突破难点、解决焦点，加大向上争取资金的力度，加强财政管理，优化支出结构，各项工作都取得了明显成效。现将2020年财政预算执行情况向各位代表报告如下：

（一）2020年财政收入完成情况

 2020年我乡完成财政总收入814.26万元，其中财政拨款预算收入为724.63万元,上年结转收入为89.63万元，年初预算为433.02万元，完成年初预算任务的188.04％。主要是由于乡庆资金增多。

（二）2020年财政支出情况

 2020年，我乡财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“保运转、保稳定、保重点”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，2020年全乡财政支出共完成804.75万元，其中基本支出740.14万元,项目资金支出为64.61万元，年初预算为433.02万元，完成年初目标的185.85%。

2020年财政支出按支出功能分为：

1.一般公共服务支出572.31万元，其中：①政府办公室及相关事务支出550.95万元；②民族事务支出10.26万元;③人大事务11.09万元。

2.公共安全支出2万元。

3.社会保险基金0.33万。

4.卫生健康支出25.78万元。

5.社会保障和就业支出94.86万元。其中：①就业补助1.46万元；②其他生活救助2万元；③临时救助29.64万元；④行政单位离退休61.56万元；⑤退役安置0.2万元。

6.城乡社区支出10.62万元。

7.农林水支出95.26万元，其中：①农业支出22.63万元；②林业支出0.14万元；③水利支出1.54万元；④扶贫支出70.95万元。

8.节能环保支出2.78万元。

9.国防支出0.81万元。

2020年财政支出按经济用途分为：

1.工资及福利支出404.32万元。其中：基本工资119.87万元；津贴补贴110.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费55.12万元；伙食补助费18.79万元；绩效工资4.51万元；奖金47.29万元；职业年金缴费8.57万元；职工基本医疗保险缴费22.62万元；其他社会保障缴费3.18万元；住房公积金6.53万元；其它工资福利支出为6.92万元。

2.商品和服务支出166.99万元。其中：办公费11.03万元；印刷费20.66万元；手续费0.05万元；公务接待费6.68万元；会议费1.31万元；电费1.12万元；邮电费0.8万元；取暖费1.2万元；差旅费13.48万元；维护费0.01万元；培训费0.13万元;专用材料费21.28万元；专用燃料费0.23万元；劳务费4.35万元；委托业务费0.08万元；工会经费15.15万元；公务用车运行维护费11.84万元；其他交通费7.71万元，其他商品和服务支出49.88万元。

3.对个人和家庭的补助支出90.10万元。其中：抚恤费3.94万元；生活补助45.13万元；个人农业生产补贴19.69万元；其他对个人及家庭补助21.34万元。

4.资本性支出143.34万元。其中：办公设备购置0.57万元；专用设备购置15.16万元；基础设施建设65.14万元；大型修缮18.67万元；其他资本性支出43.8万元。

5.其他资金支出0万元。

（三）财政收支平衡情况

2020年财政收入总计903.89万元，财政支出总计804.68万元，收支相抵，财政结余99.21万元。

二、2021年财政预算

（一）2021年财政收入预算

2021年公共财政拨款预算收入450.36万元。其中：

1.乡镇公用经费收入97万元；

2.人员经费353.36万元。

（二）2021年财政支出预算

根据《预算法》的有关规定，坚持地方财政不打赤字预算，结合我乡的实际，按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，2021年预算乡财政总支出450.36万元，其中基本支出440.06万元，项目支出10.3万元。各项财政支出预算按部门预算经济分类主要是：

1.工资福利支出344.81万元。其中：基本工资111.07万元；奖金44.26万元；社会保障缴费20.59万元;机关事业单位养老保险缴费30.55万元；津贴补贴70.82万元；绩效工资9.01万元；住房公积金22.91万元；其他工资福利支出35.6万元。

2.商品和服务支出89.29万元。其中：办公费9万元；印刷费5万元；差旅费5万元，会议费3万元；培训费2.86万元；公务用车维护费12万元；公务接待费10万元；工会经费3.82万元；其他交通费23.09万元；福利费4.77万元；其他商品和服务支出10.75万元。

3.对个人和家庭的补助支出5.96万元。其中：抚恤金5.96万元。

（三）2021年上蒲溪乡各项工作经费预算

各项工作经费是保障我乡工作顺利开展的前提，其中：党建经费6万元，主要用于资料、宣传、差旅等开支等；意识形态（含新时代文明实践建设）工作经费7万元，主要用于宣传、材料、活动、租车等开支；武装工作经费5万元，主要用于宣传资料打印、会议、租车、差旅等开支，扶贫工作经费5万，主要用于资料打印、差旅等开支；人大工作经费1万元，主要用于会议、坐班、代表视察、调研、人大规范化建设、交通等开支；纪检工作经费1万元，主要用于办案经费、台账资料等开支；政协工作经费1万元，主要用于活动宣传、台账资料、差旅等开支；安全生产1万元，主要用于安全监管生产、巡视、宣传等开支;工会工作经费2万元，主要用于干部活动、节日等开支；乡镇团委活动工作经费2万元，主要用于资料、宣传、活动等开支；乡镇涉老工作经费0.3万元，主要用于慰问、活动等开支；关工委工作经费0.5万元，主要用于宣传、活动等开支；防溺水工作经费3万元，主要用于资料印刷、警示牌制作、演练活动等开支；妇联工作经费2万元，主要用于妇女、活动、宣传等开支；农村道路安全经费6万元，主要用于道路清障、维护等开支。

以上预算是根据现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。做好娱乐老虎机的财政工作，对于促进我乡经济持续、稳定、健康发展，开创我乡财政工作新局面具有重要意义。

各位代表及列席会议的同志，财政工作任务艰巨，责任重大。我们要在乡党委、政府的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，振奋精神，真抓实干，以饱满的热情和务实的作风，把本次大会确定的各项财政工作落到实处，为富民兴乡，构建和谐瑶乡做出新贡献！