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上蒲溪瑶族乡人民政府采购内部控制

制度

 

一、统筹管理

1、机构设置。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。乡领导班子是我乡采购管理的决策机构，负责审批和决定采购预算编制、执行及评价实行归口管理。

2、岗位设置。乡财政所是政府采购的专业部门和牵头部门，协调并负责我乡的采购管理工作。成立以乡长为组长的政府采购领导小组，对本单位政府采购预算、计划、方式、招标文件以及监督监管等重大事项进行研究决策。

3、队伍建设。我乡将持续加强政府采购队伍专业能力建设。办公室为本单位政府采购的归口管理部门，具体负责本单位政府采购日常管理、指导、协调、部署监督和质疑处理等工作。

二、绩效管理

4、绩效目标。明确导向，要以实现物有所值采购结果作为政府采购导向。做到合规，要保障本单位采购管理规定符合法律法规和上位管理制度要求，提高采购效率。

5、绩效评价。建立我乡内部采购绩效评价和结果运用机制，便于更好开展采购工作。

三、落实政策

6、主要政策。我乡采购以实现经济和社会发展目标，包括节约资源、保护环境、支持创新等。主要政策包括:节能和节水产品采购、“两型”产品采购、促进中小企业(包含监狱企业和残疾人福利企业)发展的政府采购预留份额、政府采购支持消费扶贫。

7、落实机制。建立政府采购政策落实责任机制，在预算编制、绩效管理、需求制定、方式选择、项目评审、合同订立、合同执行等环节，做好政府采购政策落实工作。

四、采购预算

8、采购预算编制。做好我乡采购预算编制工作，明确本乡预算编制依据，规范预算编制程序;明确预算调整适用情形和审核程序。

9、财政投资评审。纳入县财政投资评审范围的项目，按规定进行评审，以评审金额作为政府采购项目预算控制数。

五、采购需求

10、责任主体。乡长为组长的政府采购领导小组，对本单位政府采购预算、计划、方式、招标文件以及监督监管等重大事项进行研究决策。确定办公室为本单位政府采购的归口管理部门，具体负责本单位政府采购日常管理、指导、协调、部署监督和质疑处理等工作。

11、需求内容。采购应确定采购项目采购方式、竞争范围、合同定价方式，以及开展履约验收、绩效评价等工作的依据。根据采购预算和计划，准确完整的提出采购需求，对采购项目的规格型号等功能性需求进行描述，但不得指定品牌、厂家等。发布采购信息，组织实施采购。严格按照政府采购法规规定，在政府采购相关体上发布采购信息公告、接受投标人报名、发售招标文件、抽取政府采购专家、组织开标评标、确定中标候选人和发布预中标公告等。

12、审批程序。明确制定采购需求具体审批权限和流程，办公室对需求单进行审核，对专业性强的项目可请专家进行评审，并确定具体采购方式，请单位领导和财政部门批准。

六、采购活动

13、采购方式。根据项目需求特点、绩效目标和市场供需等情况，依法确定适宜采购方式。建立采购方式内部会商机制。公开招标数额标准以上的采购项目需采用非公开招标方式采购的，在开展采购活动前按相关程序报批单一来源采购方式报批要件包括:申请报告、内部会商意见、专业员论证单一来源唯一性、项目预算审核机制、主管单位审核文件以及单一来源法定公示期满且无异议等。

14、代理机构。集中采购目录内且限额标准以上的政府采购项目委托集中采购机构采购。分散采购的项目可自主选择采购代理机构。根据年度政府集中采购目录和限额标准，政府采购分为集中采购和分散采购。集中采购必须委托市采购中心实施或通过电子集市平台采购，分散采购可委托市采购中心或有资质的社会代理机构实施，也可由单位自行采购。

15、科研仪器设备采购。建立科研仪器设备采购工作机制，确保做好科研仪器设备采购准备工作。

16、进口产品采购。建立进口产品采购内部会商机制。采购项目需采购进口产品，在实行开展采购活动前按相关程序报批。进口产品报批要件包括:申请表，内部会商意见专业人员对产品进口必要性的论证，主管单位签署审核意见等。

17、采购文件。采购投标文件要明确采购需求，投标人资格条件、政府采购政策要求与执行措施一次性密封报价等投标报价要求，评标方法和标准以及拟签合同文本等事项。根据采购项目需求特点和绩效目标，围绕能体现货物和服务的质量、价格、率等关因素，科学设置评审因素。客观评审因素应设置固定分值，主观评审因素应细化分值并缩小自由裁量区间。所有采购文件发布前，进行内部法制审查，做到完整、合法，规范，表述准确，无歧义。

18、预算单位代表。建立履行好项目采购主体责任的采购代表委派工作机制。

19、评审专家。建立选择评审专家和规范履职的机制。采购需求明确、评审因素可用客观分数量化的采购项目，采取随机抽取方式确定专家;采购需求复杂、评审因素需要主观打分的采购项目，我乡采取推荐或邀请行业专家等方式确定评审专家，评审专家随中标结果一并公示。

20、信息公开。我乡采购项目严格依照财政部门统一模板，全面、准确、及时、完整在中国湖南政府采购网上公开信息。

21、紧急采购。因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件所实施的紧急采购，我乡要做到完整保存与采购有关文件和记录，在满足需求的前提下不得排除竞争。

七、合同管理

22、合同类型。根据项目特征、合同标的、定价机制和绩效目标，政府采购合同可分为固定价格合同、成本补偿合同、绩效激励合同、特许经营合同、政府和社会资本合作合同等多种类型我乡在采购过程中根据项目特点选择适当的合同类型，在采购文件中明确拟签订的合同类型和文本格式，合理确定与供应商的权责关系。

23、合同签订。发出中标(成交)通知书后，按照政府采购文件确定事项，在规定日期内与中标(成交)供应商签订书面合同。我乡在采购合同签订前先进行内部法制审查，对合同主要条款进行审核，确保符合相关法律规定。政府采购合同履行中，需追加合同标的，可根据政府采购法规定签署补充合同。

24、合同备案。与供应商签订政府采购合同后，按规定及时进行备案。

八、履约验收

25、岗位设置。乡政府办公室为履约验收归口管理部门，政府办公室人员为履约验收管理人员，强化履约验收管理。

26、职能职责。建立健全本单位政府采购项目验收验货制度。对重大采购项目，成立验收小组，小组成员一般由各办、办公室等共同组成，必要时可以邀请相关专家或专业检机构等第三方机构参与验收。

27、问责机制。建立对履约验收岗位失职失责行为的责追责制度，做到谁验收谁负责。

九、信息支撑

28、信息化管理。我乡采购将采取信息化管理模式，采购人员要熟练掌握和操作财政部门政府采购电子平台等信息系统，加快推进本单位政府采购信息化建设。

29、电子卖场使用。限额标准以下的货物、服务和工程项目抗行《湖南省政府采购电子卖场管理办法》。对不具备在湖南省政府采购电子卖场采购的限额标准以下的货物、服务和工程项目实施简易采购，并制定和完善简易采购管理机制。

十、营商环境

30、公平竞争。清理妨碍统一市场和公平竞争的文件及规定；不差别对待各类所有制、各类规模、各类地区的市场主体;不设置歧视性和排他性条件，排斥潜在供应商。

31、供应商减负。我乡实施为供应商减负的政策措施，对参与政府采购活动的供应商，实行“承诺+信用管理”准入管理制度，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件且没有税收缴纳、社会保障等方面失信记录，即可参加政府采购活动;收取投标(响应)保证金不搞“一刀切”;允许采取非现金形式缴纳或提交投标(响应)保证金及履约保证金等，切实提高供应商参加政府采购活动便利度。

32、采购意向公开。从2021年开始，逐步做到在中国湖南政府采购网和本部门门户网站公开采购意向。

33、询问和质疑答复。建立询问和质疑答复工作机制，实行质疑答复岗位与执行岗位相分离，依法及时答复和处理好询与质疑事项。依法配合上级财政部门对投诉事项作出书面说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

34、资金支付与退还。按照规定及时、足额支付专家评审费、合同款项和退还履约保证金。督促集中采购机构和采购代理机构及时退还投标保证金。

35、政府采购合同融资。支持中小微企业凭政府采购合同获得金融机构信贷支持

36、信用信息管理。做好对采购代理机构、评审专家和供应商的信用评价及不良行为记录工作;加强信用信息在选择采购代理机构、评审专家和供应商的具体运用。

十一、完善机制

37、强化监督。制定政府采购内部控制制度执行评价和结果运用机制，对于委托社代理机构采购和自行采购项目，明确项目监察工作小组、验收工作小组等监机构。根据管采分离原则，采购经办人员不得参与上督机构。强化内部审计和纪检监督，持续优化政府采购内部控制制度。

十二、其他事项

38、实行“双备案”管理。预算资金实行招投标的工程项目，除执行招投标管理规定外，按照政府采购管理要求，在财政部门政府采购电子平台录入项目计划，把招投标信息公告链接到中国湖南政府采购网予以公开

39、采购档案管理。采购决策意见、招标文件、投标文件评审资料、采购合同、验收文档等资料(包括音视频资料)，纳入本单位档案管理。保存期限应自采购活动结束之日起不少于15年。

40.涉密采购管理。依法依规建立涉密采购工作机制，确保涉密采购项目的保密性。

 

 

上蒲溪瑶族乡人民政府

2021年8月2日