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目    录

第一部分  上蒲溪瑶族乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 上蒲溪瑶族乡人民政府单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  上蒲溪瑶族乡人民政府单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  上蒲溪瑶族乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上蒲溪瑶族乡人民政府作为一级部门预算单位，从预算单位构成看，上蒲溪瑶族乡人民政府部门预算包括：本级预算。具体下设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

第二部分 上蒲溪瑶族乡人民政府单位2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  上蒲溪瑶族乡人民政府单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计937.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加约315.6万元，增加约50.75%。主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计937.43万元，其中：财政拨款收入930.81万元，约占99.29%；年初结转和结余6.62万元，约占0.71%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计841.19万元，其中：基本支出743.57万元，占比88.40%；项目支出97.62万元，占比11.60%。经营支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计930.81万元。与2018年608.72万元相比，财政拨款收入增加322.09万元，增加52.91%。主要是瑶乡30周年大庆相关收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出841.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加225.98万元，增加36.73%。主要是瑶乡30周年大庆支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出合计841.19万元，其中：一般公共服务支出766.36万元，占91.11%；社会保障和就业支出62.77万元，占7.46%；住房保障支出11.86万元，占1.41%；农林水支出0.2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为640.56万元，支出决算为841.19万元，完成年初预算的131.32%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.63万元，支出决算为668.74万元，完成年初预算的178.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为97.62万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出变化。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为53.79万元。决算数大于预算数的主要原因是干部人数变动导致养老保险缴费变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元。主要原因是增加职业年金缴费项目。

5.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是农业补贴支出变化。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.41万元，支出决算为11.85万元。决算数小于预算数的主要原因是干部人数变动导致住房公积金变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出743.35万元，其中：人员经费596.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费约146.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为18.96万元，完成预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.99万元，占57.96%；公务接待费支出决算7.97万元，占42.04%。

公务用车购置及运行费支出10.99万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.99万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行费支出决算比2018年少1.39万元，下降11.23%。主要是进一步从严控制“三公”经费开支。

公务接待决算支出7.97万，与预算相比，接待减少0.3万元，下降3.75%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，廉洁自律，减少接待开支。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、预算绩效情况的说明

2019年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在乡领导的重视下，我乡对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我乡2019年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出146.22万元，比2018年增加50.86万元.主要原因是扶贫工作量增加及瑶乡30周年大庆活动开展,各部门相关工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.74万元，由于政府部分电脑及打印机等设备陈旧，需采购部分固定资产。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车0辆。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。