辰溪县龙头庵乡人民政府2022年度部门决算公开
发布时间：2023-10-07 15:17 信息来源：辰溪县龙头庵乡
目录
第一部分 龙头庵乡概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
龙头庵乡概况
一、 部门职责
1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。
3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。
4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。
5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。
6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
龙头庵乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
二、机构设置及决算单位构成
龙头庵乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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|
部门：龙头庵乡人民政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
818.23 |
626.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
762.36 |
570.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.88 |
41.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
部门：辰溪县龙头庵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
977.30 |
850.60 |
126.70 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
921.42 |
794.72 |
126.70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.88 |
41.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：辰溪县龙头庵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
626.85 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
730.04 |
730.04 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
55.88 |
55.88 |
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
|
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
626.85 |
本年支出合计 |
23 |
785.92 |
785.92 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
159.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
159.06 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
785.92 |
总计 |
28 |
785.92 |
785.92 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：辰溪县龙头庵乡人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
785.92 |
659.22 |
126.70 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
730.04 |
603.34 |
126.70 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5 |
5 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.88 |
41.88 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
5 |
0 |
|
214 |
交通运输支出 |
4 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：龙头庵乡人民政府 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
413.80 |
302 |
商品和服务支出 |
222.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
157.06 |
30201 |
办公费 |
23.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
98.65 |
30202 |
印刷费 |
36.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
5.63 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
14.39 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30.99 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
5.63 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.52 |
30206 |
电费 |
4.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.63 |
30207 |
邮电费 |
1.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.21 |
30208 |
取暖费 |
5.11 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.48 |
30211 |
差旅费 |
6.53 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
8.75 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.87 |
30214 |
租赁费 |
5.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.84 |
30215 |
会议费 |
3 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
10.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
22.27 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
2.65 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
10.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
12.10 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
8 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
2.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1.97 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.46 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
26.69 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.52 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
430.63 |
公用经费合计 |
228.58 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||
|
部门：龙头庵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：龙头庵乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：龙头庵乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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10.46 |
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10.46 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1954.6万元。与上年相比，减少99.35万元，减少5.32%，主要是因为实行节俭开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计977.30万元，其中：财政拨款收入626.85万元，占64.14%；上级补助收入0万元，由于收入为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于收入为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于收入为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于收入为0，无法计算百分比；其他收入191.38万元，占35.86%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计977.30万元，其中：基本支出921.42万元，占94.28%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.54%；社会保障和就业支出41.88万元，占4.54%；节能环保支出5万元；占0.54%；交通运输支出4万元；占0.46%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1604.15万元，与上年相比，减少449万元,减少21.3%，主要是因为预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出785.92万元，占本年支出合计的80%，与上年相比，财政拨款支出增加减少193.32万元，增长（减少）23.42%，主要是因为年初预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出785.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出730.04万元，占92.99%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.63%;社会保障和就业支出41.88万元，占5%；节能环保支出5万元，占0.63%；交通运输支出4万元，占0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为502.64万元，支出决算数为977.30万元，完成年初预算的194.44%，其中：
一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行。
年初预算为502.64万元，支出决算为921.42万元，完成年初预算的183.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务开支较大
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出730.04万元，其中：
人员经费430.63万元，占基本支出的58.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费300万元，占基本支出的 41.01 %，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明.
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为20.47万元，完成预算的67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于收入为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完由于收入为0，无法计算百分比.
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为20.47万元，完成预算的67%，，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩维护费开支，本年度财政拨款收入减少，相应压减三公支出。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于收入为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算 0万元，由于收入为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算 20.47万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.25万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.25万元，主要是维修、检查、会议用车等有关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出228.58万元，比上年度减少30.99万元，减少17%。主要原因是：实行零余额报账制度，一收一支，本年财政拨款收入减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门拟召开会议费58次，会议费预算3万元，具体内容为：疫情防控研讨会，乡村振兴专题会议，党建会议，安全教育专题会议。
拟召开培训30场，培训费预算1万元。具体内容为：安全生产培训，森林防火培训，乡村振兴培训。
节庆、晚会赛事活动经费预算1万元。具体内容为：端午龙舟比赛，中秋晚会。
十一、关于政府采购支出说明
2022年龙头庵乡政府无采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
按时完成2022年预算编制及公开，预算收入502.64万元，预算支出502.64万元。全年目标有1：贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。2：计划完成公务车辆运行费支出预算金额的100%。3：计划完成公务接待支出预算金额的100%。4：计划完成基本支出预算金额的100%。所有目标均根据往年部门整体绩效及政府日常工作设立。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强
2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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