辰溪县龙头庵乡人民政府2021年度部门决算公开

发布时间：2022-08-05 11:19 信息来源：辰溪县龙头庵乡

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助镇领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，镇财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全镇、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县龙头庵乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2021年部门决算汇总公开单位构成包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。

（二）决算单位构成。辰溪县龙头庵乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县龙头庵乡人民政府本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：辰溪县龙头庵乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1074.35	一、一般公共服务支出	31	912.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.11
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1074.35	本年支出合计	57	979.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	407.72	年末结转和结余	59	502.83
总计	30	1482.07	总计	60	1482.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	辰溪县龙头庵乡人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1074.35	1074.35
201	一般公共服务支出	1007.24	1007.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1007.24	1007.24
2010301	行政运行	894.67	894.67
2010302	一般行政管理事务	112.57	112.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101	行政运行
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36
20807	就业补助
2080705	公益性岗位补贴
20808	抚恤	2.65	2.65
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	辰溪县龙头庵乡人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		979.24	866.67	112.57
201	一般公共服务支出	912.13	799.56	112.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.13	799.56	112.57
2010301	行政运行	799.56	799.56	0
2010302	一般行政管理事务	112.57		112.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101	行政运行
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10
20807	就业补助
2080705	公益性岗位补贴
20808	抚恤	2.65	2.65
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县龙头庵乡人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1074.35	一、一般公共服务支出	33	912.13	912.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.11
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1074.35	本年支出合计	59	979.24
年初财政拨款结转和结余	28	407.72	年末财政拨款结转和结余	60	502.83
一般公共预算财政拨款	29	407.72		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1482.07	总计	64	1482.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县龙头庵乡人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	979.24	866.67	112.57
201	一般公共服务支出	912.13		112.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.13		112.57
2010301	行政运行	799.56
2010302	一般行政管理事务	112.57		112.57
208	社会保障和就业支出	67.11
20805	行政事业单位养老支出	64.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10
20807	就业补助
2080705	公益性岗位补贴
20808	抚恤	2.65
2080801	死亡抚恤	2.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：辰溪县龙头庵乡人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.74	302	商品和服务支出	255.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	144.40	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	143.19	30202	印刷费	37.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.05	30203	咨询费		310	资本性支出	4.04
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.12	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	38.09	30211	差旅费	15.10	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	62.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	90.35	30215	会议费	3	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.99	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.13	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	39.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	21.13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.39	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	38.32	30231	公务用车运行维护费	13.41	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.45
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	43.16
人员经费合计		607.09	公用经费合计					259.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县龙头庵乡人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		30		15	15	24.4				13.41	10.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县龙头庵乡人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

辰溪县龙头庵乡人民政府　

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2053.59万元。与上年相比，增加73.88万元，增长3.73%，主要是因为一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1074.35万元，其中：财政拨款收入1074.35万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计979.24万元，其中：基本支出866.67万元，占88.50 %；项目支出112.57万元，占11.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2053.59万元。与上年相比，增加73.88万元，增长3.73%，主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出979.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加99.46万元，增长11.30%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出979.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出912.13万元，占93.15%；社会保障和就业支出67.11万元，占6.85%;城乡社区支出0万元，占0；农林水支出0万元，占0；住房保障支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为530.68万元，支出决算数为979.24万元，完成年初预算的184.52%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为464万元，支出决算为912.13万元，完成年初预算的196.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为39.24万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的171.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位社保、住房公积金放至此科目和抚恤人员工资增加。

3、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

4、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

5、住房保障支出。

年初预算为27.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金科目放至社会保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出866.67万元，其中：人员经费607.09万元，占基本支出的70.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费259.58万元，占基本支出的29.95 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为24.4万元，完成预算的81.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0 %。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.99万元，完成预算的73.27%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，与上年相比减少4.01万元，减少26.73%,减少的主要原因是厉行节约、减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为13.41万元，完成预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少使用公车，与上年相比增加1.61万元，增长13.64,增长的主要原因是防疫、工作检查使用公车频繁，燃料、维护较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.99万元，占45.04 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.41万元，占54.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.99万元，全年共接待来访团组271个、来宾2682人次，主要是工作交流、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.41万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.41万元，主要是用于县内因公出行、本镇行政村工作检查等工作所需用车辆的燃料费、维修费、保险费等支出，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位及参照公务员法管理的事业单位运行的费用，乡镇无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开52会议，人数2118人，内容为乡村振兴工作相关会议、人居环境整治工作相关会议、护林员培训会、村（社区）干部培训会、防溺水部署会议、上年末总结会、新冠疫情防控相关工作会、年初工作部署会、罗汉果推进会、党建工作会、防汛抗旱工作会、村级财务审计调度会、“一肩挑”工作安排部署会、“一建五基”推进会、森林防火工作部署会等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告

娱乐老虎机

站群导航

辰溪县龙头庵乡人民政府2021年度部门决算公开

相关文件