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第一部分  辰溪县龙头庵乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辰溪县龙头庵乡人民政府单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  辰溪县龙头庵乡人民政府单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  辰溪县龙头庵乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责协助乡领导处理日常党务和行政管理工作；协助抓好纪检、监察、群团工作和精神文明建设；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以乡政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；联系联络人大、政协工作，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、财政所：负责编制和执行乡政府财政预决算工作，管理预算内外资金、编制财政预算草案；负责管理和监督本乡所属行政事业单位的财务活动；负责财政收支管理，乡财政性资金债权管理；负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作；负责党委会等会议决定事项的督办工作。

4、经济发展办公室：贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全乡农村经济发展规划和重要项目申报工作，指导全乡各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作；引导各村深化农村经济体制改革，完善农村社会化服务体系，做好农业新技术的培训教育和职称评审工作；收集和反馈农业综合信息，为农业经济发展提供产前、产中、产后全方位服务，积极发展信息、中介、行业协会等社会服务组织；负责环境卫生工作；负责畜牧兽医的疫情监控及防疫工作；承担党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

5、社会事务办公室：积极宣传贯彻《村民委员会组织法》，做好村民委员会换届选举的指导工作；负责行政区划，救灾、救济物资的管理与发放，灾民的安置，困难户的救济与扶贫，散居五保户的管理，积极开展社会募捐献爱心活动，负责残疾人事业的管理与协调；负责义务兵优待款及各项抚恤金的发放；负责民族宗教与侨务工作；负责城乡建设规划的编制，城镇、乡村建设工作；负责土地使用、管理及其相关工作；完成党委、政府分配的其它中心工作。

6、社会治安和应急管理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理和应急管理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级社会治安（平安建设）、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；加强对外来人口的管理，开展 “两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；负责安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

7、自然资源和生态环境办公室：负责实施村规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

8、综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

龙头庵乡人民政府作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队等部门。 

第二部分  辰溪县龙头庵乡人民政府2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

 

第三部分  辰溪县龙头庵乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明:

2019年初结转和结余94.27万元，本年收入828.77万元，本年支出728.31万元，年末结转和结余194.73万元。与上年相比收支增加，主要是因为人员增加，农林水、扶贫等行政运行的各项收支增加。

二、收入决算情况说明：

决算总收入828.77万元，其中：一般公共服务支出706.81万元占85.28%；社会保障和就业支出114.88占13.86%；住房保障支出7.08万元占0.86%。

三、支出决算情况说明：

决算总支出728.31万元，其中一般公共服务支出606.36万元占83.26%；社会保障和就业支出114.88占15.77%；住房保障支出7.08万元占0.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款决算总收828.77万元，财政拨款总支出728.31万元，年初结转结余87.11万元，年末结余187.56万元。与上年相比收支增加，主要是因为人员增加，农林水、扶贫等行政运行的各项收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出728.312万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加56.99万元，增长8.49%，主要是因为人员增加，行政运行等各项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出728.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.36万元，占83.26%；社会保障和就业（类）支出114.88占15.77%；住房保障（类）支出7.08万元占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出决算728.31万元。其中：基本支出648.31万元占89.02%（一般公共服务支出526.35万元，社会保障和就业支出114.88万元，住房保障支出7.08万元）；项目支出80万元占10.98%（一般公共服务支出80万元）。与上年相比收支变动的主要原因是人员增加，行政运行等各项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出648.31万元，其中：人员经费468.24万元，占基本支出的72.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他会社保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.07万元，占基本支出的27.78%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。与上年相比收支变动的主要原因是人员增加，行政运行等各项支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算16.06万元，完成年初预算的60%，其中：公务接待支出9.29万元，完成年初预算的61.9%；公务用车运行和维护费支出6.77万元，完成年初预算的56.4%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；二是对于政府管理特种作业车辆（消防车1台、垃圾转运车1台）所产生部分运行费用归集至其他交费用科目中。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.29万元，占57.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.77万元，占42.15%。其中：公务接待支出9.29万元。主要用于与县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待198批次、1453人次；公务用车购置费及运行维护费支出6.77万元，2019年未购置车辆，主要用于单位公务车的日常加油、保养维修及保险购买支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出中由我单位主管实施的扶贫涉农整合资金项目全面开展绩效自评，其中：人行便道项目5个，涉及资金83万元，自评覆盖率达到100%。自县级下文后，全乡所有资金都已全部及时到位，项目资金支出合理合规，且按项目建设要求和进度全部落实到位。截至2019年底，所有工程项目全部按要求按时完成，100%完成预算，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出179.43万元，增加26.82万元，具体原因人员增加，行政运行等各项支支出增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度，政府采购支出总额4.5万元，由于政府部分电脑及打印机等设备陈旧，需采购部分固定资产。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，环卫垃圾转运车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。