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辰溪县水利局2023年度部门预算公开说明

目    录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2023年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局编制数87名，其中：公务员7名，机关后勤1名，事业编制79名。实有在编人数93人，其中：公务员10人，机关后勤2人，事业人员81人。离退休47人（离休0人），提前退休4人。其他人员4人（门卫1、食堂2、印刷1）人。我局为行政单位。主要职责是：负责保障全县水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责落实重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护预综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护；负责对水利工程建设实施监管，并组织指导其建后运行；负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；负责水利工程移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施；负责协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）机构设置情况

辰溪县水利局作为一级部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位没有。

辰溪县水利局作为一级部门预算单位，内设股（站、室）为：水利局内设机构个：办公室、人事财务股、水利工程建设股（水旱灾害防御中心、水库移民股）、水土保持及水资源监测服务中心、河道管理中心（水政监察大队、河长制办公室）。局属二级事业单位6个：农村饮水安全服务站、水利工程建设中心、水土流失监测和水资源服务站、防汛抗旱服务队、河湖事务中心、水旱灾害防御中心。                   二、2023年度部门预算表

1、收支总表,2、收入总表,3、一般公共预算拨款收入表,4、支出总表,5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,7、基本支出表,8、项目支出表,9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A,10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B,11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C,12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A,13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B,14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C,15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D,16、财政拨款收支总表,17、一般公共预算支出表,18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）,22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）,23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),24、一般公共预算“三公”经费支出表,25、政府性基金预算支出表,26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）,27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）,28、国有资本经营预算表,29、财政专户管理资金预算支出表,30、单位资金支出预算表,31、专项资金预算汇总表,32、单位新增资产汇总表,33、政府采购预算表,34、政府购买服务支出预算表,35、单位资产及设备情况表,36、单位人员信息情况表,37、项目支出绩效目标表38 、部门整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2023年部门预算包括局本级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2023年年初预算数1512.73万元，较上年增加209.33万元，主要是：专项经费、人员经费增加。其中，一般公共预算拨款1512.73万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2023年年初预算数1512.73万元，较上年增加209.33万元，主要是专项经费、人员经费增加。其中，基本支出1392.89万元，项目支出119.84万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2023年年初预算数为1392.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出1145.29万元、公用经费支出241.8万元、对个人和家庭补助支出5.8万元；

②项目支出：2023年年初预算数为119.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：安全饮水消毒净化药品采购及管护维护费30万元；上型水库管护员工资9.84万元；河长制工作经费50万元；防汛预警系统维护费30万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少0.5万元，减少4.76%，主要因为厉行节约初见成效。

（三）年度机关运行经费预算情况

2023年辰溪县水利局机关运行经费一般公共预算拨款1512.73万元，相比上年预算数增加209.33万元，提高16.03%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

情况说明：国有资产占用情况说明。本部门有防汛抗旱车服务用车1辆。公务用车购置费为0万元。

2、预算绩效情况的说明。

情况说明：饮水安全等专项资金绩效目标是：解决我县贫困人口饮水安全问题，保证农田水利设施正常进行，改善水利生态环境。继续抓好河道采砂专项整治，继续抓好河道保洁工作，进一步加大督导巡查力度，确保工作扎实有序推进。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

辰溪县水利局

2022年12月30日