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第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 7204.42 万元。与上年相比，减少 6132.48 万元，减少 85.12  %，主要是因为水利项目投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4364.01 万元，其中：财政拨款收入 4353.85 万元，占 99.76 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 10.16 万元，占 0.23 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5341.61 万元，其中：基本支出 1387.23 万元，占 25.97%；项目支出 3954.38 万元，占 74.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 7070.23 万元，与上年相比，减少6131.87 万元,减少86.72%，主要是因为水利项目投入减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 5295.62 万元，占本年支出合计的 99.13 %，与上年相比，财政拨款支出减少 5178.3 万元，减少 97.78 %，主要是因为水利项目投入减少。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 5295.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5295.62 万元，占 100 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 5295.62 万元，支出决算数为5295.62 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务2080505（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 187.26 万元，支出决算为 187.26 万元，完成年初预算的 100 %。

2、一般公共服务2080506（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 100 %。

3、一般公共服务2130301（类）水利（款）行政运行（项）。

     年初预算为1114.84万元，支出决算为1114.84万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务2130302（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

 年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务2130305（类）水利（款）水利工程建设（项）。

  年初预算为3557.42万元，支出决算为3557.42万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务2130306（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

  年初预算为121.77万元，支出决算为121.77万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务2130311（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

  年初预算为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务2130314（类）水利（款）防汛（项）。

  年初预算为143.4万元，支出决算为143.4万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务2130335（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

     年初预算为80.18万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务2210201（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为16.52万元,支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1345.07 万元，其中：人员经费 1138.73 万元，占基本支出的 84.65  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费1138.73万元；公用经费 206.34 万元，占基本支出的 15.34 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费206.34万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 40.93 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0  %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0  %。

公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 40.93 %，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出，与上年相比增加 0.04 万元，增长0.65 %,增长的主要原因是根据实际需要适当增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.14 万元，占 40.93 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次。

2、公务接待费支出决算为 6.14 万元，全年共接待来访团组 63 个、来宾 625 人次，主要是上级部门工作检查、联络工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是0支出，截止到2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入 6.85 万元；年初结转和结余  0万元；支出 3.83 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3.83 万元；年末结转和结余 3.02 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属财政补助事业单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0.72 万元，用于召开3会议，人数 136人，内容为2019年第二期河长制工作业务培训会、全县水利建设暨水旱灾害防御工作会议、辰溪县取水核查提升整改会议；开支培训费 2.94万元，用于开展4培训，人41人，内容为农村安全饮水安全巩固提升建设与管理、水利工程质量监督、水旱灾害防御抢险技术、取水工程（设施）核查登记整改提升和监督管理、小水电清理整改、河长制业务培训等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出200.67 万元、政府采购工程支出 2258 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制报送工作。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

2020年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履行、强化管理，较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析得出：首先，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；其次,对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；最后，对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析不断的改进和完善相关管理办法和制度。

按照财政绩效部门要求已作为附件公开。

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告