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目   录

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。（一）部门职责

我局编制数87名，其中：依照公务员管理7人，事业编制79人，工勤人员1人。实有在编人数105人，其中：依照公务员管理10人，事业人员65人，工勤人员26人。提前离岗5人。离退休45人（离休0人）。其他人员4人（门卫1、食堂2、印刷1）人。

我局为行政单位。主要职责是：负责保障全县水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责落实重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护预综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护；负责对水利工程建设实施监管，并组织指导其建后运行；负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；负责水利工程移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施；负责协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）机构设置。辰溪县水利局作为一级部门预算单位，内设股（站、室）为：水利局内设机构个：办公室、人事财务股、水利工程建设股（水旱灾害防御中心、水库移民股）、水土保持及水资源监测服务中心、河道管理中心（水政监察大队、河长制办公室）。局属二级事业单位8个：农村饮水安全服务中心，水利水电质量与安全中心、水利工程建设中心、水土流失监测和水资源服务站、防汛抗旱服务队、堤防工程管理所、河道站（河长制办公室）。

 

二、部门预算单位构成

辰溪县水利局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1441.83万元，其中，一般公共预算拨款1312.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入129.14万元。收入较去年减少3011.69万元，主要是专项经费减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1441.83万元，其中，一般公共服务1380.03万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术0万元，项目支出61.8万元。支出较去年减少3011.69万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1441.83万元，其中，一般公共服务支出1380.03万元，占95.72 %；公共安全支出0万元，占0 %；项目支出61.8万元，占    4.28 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1441.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算61.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本建设支出13.8万元，主要用于防汛工作等方面；基本建设支出48万元，主要用于农村人畜饮水等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金的安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少19万元，主要是厉行节约公务接待费减少10万元，公务用车购置及运行减少9万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4万元，拟召开3会议，人数195人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1441.83万元，其中，基本支出1380.03万元，项目支出61.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。