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目   录

第一部分 辰溪县水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 第一部分 辰溪县水利局部门概况

 一、部门职责

我局是行政事业管理的事业单位。

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划和政策。

2、组织编制本县确定的重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准本县规划规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

4、提出全县水利建设投资建议并组织实施。

5、加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

6、加强水利安全生产监督管理。负责水资源的保护。

7、负责水资源开发利用及节约用水工作。

8、加强小型农田水利设施建设和维护管理、小型农田水利规划、农村饮水安全工程运行和管理法人职责。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1、水利局内设机构5个：办公室、人事股、行政审批服务股、规划计划股、质量安全监督管理股。

2、所属事业单位9个：农村饮水安全服务站、水利水电服务站、水利工程建设中心、水土流失监测和水资源服务站、防汛抗旱指挥部办公室、防汛抗旱服务队、堤防工程管理所、河道站、河长制办公室。

（二）决算单位构成。辰溪县水利局2018年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

    见附件

第三部分2018年度水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14960.86万元。与2017年相比，增加8959.92万元，增加59.89%，主要是上级部门对水利项目资金的投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13346.52万元，其中：财政拨款收入13345.1万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.42万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11064.25万元，其中：基本支出1231.68万元，占11.13%；项目支出9833.96万元，占88.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计14960.86万元，与2017年相比，增加8959.92万元,增加59.89%，主要是因为上级部门对水利项目资金的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出11064.25万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加6679.03万元，增加60.36%，主要是因为上级部门对水利项目资金的投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出11064.25万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业支出152.65万元；213农林水支出10868.85万元；221住房和保障支出42.75万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为11064.25万元，支出决算数为11064.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、2080505（类） 行政事业单位离退休 （款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为148.16万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的100%。

2、2080801（类）抚恤 （款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

3、2130301（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1034.89万元，支出决算为1034.89万元，完成年初预算的100%。

4、2130302（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为72.9万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的100%。

5、2130305（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为9124.38万元，支出决算为9124.38万元，完成年初预算的100%。

6、2130308（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的100%。

7、2130310（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为189.95万元，支出决算为189.95万元，完成年初预算的100%。

8、2130314（类）水利（款）防汛

年初预算为345.55万元，支出决算为345.55万元，完成年初预算的100%。

9、2130335（类）水利（款）农村人畜饮水

年初预算为27.95万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的100%。

10、2130599（类）水利（款）其他扶贫支出

年初预算为37.32万元，支出决算37.32万元，完成年初预算的100%。

11、2210201（类）水利（款）住房公积金

年初预算为42.75万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出11064.25万元，其中：人员经费1064.76万元，占基本支出的9.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费1064.76万元；公用经费165.52万元，占基本支出的1.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等165.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48 万元，支出决算为19.29  万元，完成预算的28.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算39万元，支出决算为8.44万元，完成预算的21.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出，与上年相比减少13.04万元，减少60.7%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29万元，支出决算为10.85万元，完成预算的37.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出，与上年相比减少9万元，减少45.34%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.44万元，占43.75 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.85万元，占56.25 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出 0  万元。

2、公务接待费支出决算为8.44万元，全年共接待来访团组 187 个、来宾 1688人次，主要是上级部门工作检查、联络工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.85万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.85万元，主要是车辆油费、车辆维修、车辆保险等支出，截止到2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金收支的安排。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度县级和省级下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

2018年，水利局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

2018年度本部门开支会议费1.4万元，用于召开会议，人数205人，内容为2018年安排部署全县防汛抗旱工作会议；全县农村饮水安全管理工作会议；第二期河长制工作会议；全县水利工程规程规范工作会议；第一期河长制工作会议开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1247.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1247.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业

发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或

完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。