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目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

辰溪县非物质文化遗产保护中心单位概况

 

一、部门职责

1、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览。

2、对馆藏文物的相关研究、宣传出版。

3、完成藏品的征集、研究和展示工作。

4、组织贯彻落实国家、省、市有关非物质文化遗产保护研究工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位作为一级部门预算单位，内设科室为：

1、办公室。主要负责文件收发、会务等接待工作；信息录入、修改。

2、财务股。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理。

3、博物馆。主要负责完成藏品的征集、研究和展示工作外，还承担科普及宣传等工作。

4、业务股。主要负责非物质文化遗产保护方面的各项管理工作。

5、保安室。主要负责整个博物馆、库房的安保及消防工作。

（二）决算单位构成。

辰溪县非物质文化遗产保护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县非物质文化遗产保护中心本级。

 

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心					单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.83	一、一般公共服务支出	14	2.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	269.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	23.27
	9			22
本年收入合计	10	294.83	本年支出合计	23	294.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	294.83	总计	26	294.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。                                                收入决算表

									公开02表
部门：		辰溪县非物质文化遗产保护中心							单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		294.83	294.83
201	一般公共服务支出	2.05	2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.05	2.05
2010301	行政运行	2.05	2.05
207	文化旅游体育与传媒支出	269.51	269.51
20701	文化和旅游	268.73	268.73
2070101	行政运行	264.84	264.84
2070199	其他文化和旅游支出	3.89	3.89
20702	文物	0.78	0.78
2070201	行政运行	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.10	1.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心								单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294.83	294.83
201	一般公共服务支出	2.05	2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.05	2.05
2010301	行政运行	2.05	2.05
207	文化旅游体育与传媒支出	269.51	269.51
20701	文化和旅游	268.73	268.73
2070101	行政运行	264.84	264.84
2070199	其他文化和旅游支出	3.89	3.89
20702	文物	0.78	0.78
2070201	行政运行	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.10	1.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心								单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	294.83	一、一般公共服务支出	15	2.05	2.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	269.51	269.51
	8		八、社会保障和就业支出	22	23.27	23.27
本年收入合计	9	294.83	本年支出合计	23	294.83	294.83
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	294.83	总计	28	294.83	294.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                    

                                         一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                    公开05表

         部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心                                                                                          单位：万元

	项    目		本年支出
	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		294.83	294.83
	201	一般公共服务支出	2.05	2.05
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.05	2.05
	2010301	行政运行	2.05	2.05
	207	文化旅游体育与传媒支出	269.51	269.51
	20701	文化和旅游	268.73	268.73
	2070101	行政运行	264.84	264.84
	2070199	其他文化和旅游支出	3.89	3.89
	20702	文物	0.78	0.78
	2070201	行政运行	0.78	0.78
	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27
	20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.10	1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                                                                       公开06表   部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心                                                                                                 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.64	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.54	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.68	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.55
30112	其他社会保障缴费	16.16	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.51
人员经费合计		193.83	公用经费合计					101
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心								单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心					单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县非物质文化遗产保护中心											单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6					6	0.07					0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计294.83万元。与上年相比，减少46.29万元，减少13.57%，主要是响应国家厉行节约政策。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计294.83万元，其中：财政拨款收入294.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计294.83万元，其中：基本支出294.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计294.83万元，与上年相比，减少46.29万元,减少13.57%，主要是响应国家厉行节约政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出294.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加23.36万元，增长8.6%，主要是因为公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出294.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.05万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出269.51万元，占91.41%;社会保障和就业（类）支出23.27万元，占7.89%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为294.83万元，支出决算数为294.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为264.84万元，支出决算为264.84万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出294.83万元，其中：

人员经费193.83万元，占基本支出的65.74%,主要包括基本工资63.54万元、津贴补贴29.68万元、奖金35.25万元、伙食补助费2.2万元、绩效工资6.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.39万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、其他社会保障缴费16.16万元、其他工资福利支出9.93万元、生活补助3.19万元。

公用经费101万元，占基本支出的34.26%，主要包括办公费3.12万元、印刷费4.01万元、水费0.47万元、电费1.15万元、邮电费0.07万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.5万元、租赁费5万元、培训费0.15万元、公务接待费0.07万元、劳务费2.72万元、委托业务费51.18万元、工会经费6.82万元、福利费0.25万元、其他交通费用5.29万元、其他商品和服务支出16.51万元、办公设备购置1.1万元、信息网络及软件购置更新1.55万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.17%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约政策，与上年相比减少0.4万元，减少85.1%,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于支出数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是外县来人业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出101万元，比上年决算数增加23.71 万元，增长30.68%。主要原因是：湘西史料征集支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展业务培训，人数10人，内容为事业单位工作人员培训管理；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占0%。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占都无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在单位领导的重视下，我单位对部门整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，本单位2022年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。（公开内容见附件）

（二）存在的问题及原因分析

从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析得出：首先，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；其次,对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；最后，对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析不断地改进和完善相关管理办法和制度。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

 

一、2022年度部门整体支出绩效评价报告

二、2022年度部门整体支出绩效自评表