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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

辰溪县文化旅旅游广电体育局是由原文化局、旅游局、广电局、体育局四个局合并而成，正科级行政单位，政府工作部门。内设机构有：办公室（产业开发股）、人事财务股、政策法规股、文化艺术股、体育股、旅游管理股、市场管理股（广播电视股）、文物保护股。直属单位有辰溪县文化市场综合执法大队、辰溪县高腔艺术传承保护中心、辰溪县非物质文化遗产保护中心、辰溪县图书馆、辰溪县文化馆、辰溪县全民健身中心、辰溪县旅游服务中心和辰溪县业余体校。

2、项目的实施依据

为更好发展文化旅游产业，鼓励和支持辖区内文旅企业发展文化旅游事业，共同推动辰溪文化旅游发展，为带动当地经济高质量发展做出贡献。

3、项目用途和主要内容、涉及范围

主要用于对限上企业的奖励，对规模发展企业的补助，对企业的培育支出。

（二）项目绩效目标

新增规上企业1家，培育壮大企业2家，带动文化旅游产业发展，为GDP增长做出贡献；提高文旅企业的竞争力，推动文旅企业高质量发展。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备阶段：开展前期调研、走访、座谈等工作，全面收集项目绩效评价相关的文件、原始资料等；组织人员培训，组织绩效评价工作小组人员进行系统培训。学习专项绩效评价的所有相关文件资料；设计评价指标，针对专项资金使用、管理情况，设计专项绩效评价指标体系。

2、评价实施阶段：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

文化产业发展专项总投入383.63万元，其中上年结转84.58万元，中央资金255万元，县级资金44.05万元，年终决算支出383.63万元，完成预算的100%。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

前期通过相关业务股室深入实地调研，初步形成汇报资料，再召开会议研究，结合相关部门对文化产业相关经济指标的考核要求，制订具体实施方案。

2、项目管理情况分析

业务股室负责文化产业发展专项的具体实施，办公室负责监督与跟踪项目的实施，账务室负责项目的核算。建立健全财务管理制度，严格按照专项资金管理和使用的规定，实行独立核算、单独建账，做到专款专用，确保财政资金使用规范及效益最大化。

（三）项目绩效情况分析

1、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年12月底前已完成项目任务实施任务。

（2）项目完成质量

已达到助力文旅企业发展，提高文旅企业的竞争力，促进我县文旅游企业高质量发展。

2、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已达成预期效果

（2）项目实施对经济和社会的影响

带动文化旅游产业发展，为经济增长做出贡献；利于提高文旅企业的竞争力改善服务质量，推进文旅企业高质量发展，有效提高服务水平，满足群众日益增长的多样化精神需求。

四、综合评价情况及评价结论

结合工作实际情况，根据《专项资金绩效自评表》考核结果，该专项资金使用情况效率高，质量强，整体自评结果为“优”。

五、绩效评价结果应用建议

以文化为灵魂、旅游为载体、市场需求为导向、文旅融合为目标，积极培育和壮大文旅企业，提供就业岗位，促进县域经济发展。希财政能继续加大对文旅企业的扶持力度，将文化产业发展纳入下年度的部门预算。2022年文化产业发展专项绩效自评表及绩效自评报告将同2022年度部门决算一并在县政府门户网上公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

2.做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工。确保各项考核指标能够顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无