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一、部门情况

（一）部门职能与机构设置

辰溪县社科联成立于2017年元月，根据《湖南省社会科学普及条例》，县级以上人民政府应当将社会科学普及纳入国民经济和社会发展规划及年度计划，纳入公共文化服务体系和精神文明建设考评体系；将社会科学普及列入本级财政预算；重视和加强社会科学普及队伍建设。社科联属群团组织，是一级部门预算单位。内设股室有办公室和学会工作部。

（二）人员情况

社科联年末编制人数5人，实际在职人员5人。设主席1名，副主席1名。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

县社科联重点参与了红色文化资源的挖掘整理工作，组织力量广泛收集资料，配合编辑出版湘西剿匪系列丛书之辰溪剿匪篇《浩气千秋贯辰河》，编辑出版社科期刊《大酉文化》纪念湘西剿匪胜利70周年特刊。同时，积极参与红色故事征文和红色歌曲创作活动。县社科联主席涂德胜的《辰河数风流》入选红歌并被谱写成曲，广为传唱，颇受好评；征文《陈策策反记》获剿匪故事三等奖；论文《论辰溪在湘西剿匪伟大斗争的作用与地位》，入选湘西剿匪论文集。

（四）部门年度整体收支情况

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2022年年初预算数67.72万元，较上年增加0.48万元，主要是人员工资的增加。其中：一般公共预算拨款67.72万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级追加指标拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2022年年初预算数67.72万元，较上年增加0.48万元，主要是人员工资的增加。其中一般行政管理支出63.72万元，（含工资福利支出53.72万元，对个人和家庭补助支出0万元，一般商品服务支出10万元）。项目支出4万元（含办公费2万元，印刷费2万元）,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2022年年初预算数为63.72万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出53.72万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭补助支出0万元。

②项目支出；2022年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（办公费2万元，印刷费2万元）。

年度“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少0.2万元，减少20%，主要是厉行节约。

年度机关运行经费预算情况

我单位是财政补助事业单位，按财政部部门预算报表系统要求不统计机关运行经费。

年度政府采购支出预算情况。

2022年社科联政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况

财政资金支出达到的效果情况：

辰溪县社科联在县委、县政府的坚强领导下，团结联系哲学社会科学工作者，围绕中心、服务大局，不忘初心牢记使命，敢于担当作为，在理论宣传、课题研究、社科普及、学会管理和队伍建设等方面取得了良好成效，较好地完成了各项工作任务，为辰溪经济社会发展作出了积极贡献。社科工作在全市社科系统走在前列。

社会满意度认可情况：

娱乐老虎机3月17-18日，辰溪县社科联第一次代表大会胜利召开，县社科联周密部署，精心组织，期待已久的辰溪县社会科学界联合会第一次代表大会圆满结束。大会由舒斌副县长主持，县委常委、宣传部长杨卫致辞，并代表谢建军书记讲话。市社科联党组书记粟定先莅临会议并讲话。会上，涂德胜主席作了题为《围绕中心，服务大局，谱写新时代辰溪哲学社会科学工作新篇》的工作报告，通过了《辰溪县社科联章程》，送举了第一届社科联委员。在随后举行的一届一次委员会议上，选举了涂德胜同志为主席，欧永强同志为副主席，张照实为秘书长，邬贤伟、肖大旺、刘启霞、向旭、张照实、文梦瑶为兼职副主席，禹筱波、袁丽蓉为副秘书长。会后进行了认真分工，并制定了全年社科普及活动要点。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据绩效评价的相关要求，安排专人做好绩效评价工作。通过查阅项目、财务资料，采取自评方式开展绩效评价。

（二）绩效评价整体结果概况

1、得分情况：根据工作方案开展绩效评价工作，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式中，对部门2022年度部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。

2、预算执行率：2022年单位年初结转和结余9.66万元，年初预算为67.72万元，调整后预算为84.38万元，支出决算为84.38万元，基本支出61.41万元（人员经费支出53.54万元，日常公用经费支出7.87万元），项目支出22.97万元，预算执行率为100%。

3、预算编制合理性：经调研，本部门根据辰溪县财政局关于预算编制原则、编制内容、编制要求等开展预算编制工作，人员经费、公用经费按照测算标准编制，预算编制合理。

4、节能降耗情况：本部门严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导部门工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理。

5、三公经费控制情况：本部门认真执行中央八项规定，秉承“开源节流，量入为出”的宗旨，严格控制“三公”经费等支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：公务接待支出0万元，本年度未发生因公出国（境）费支出。

6、项目支出管理规范和绩效情况：

社科联2022年项目支出22.97万元，编撰印刷费22.97万元主要用于《大酉文化》期刊的编撰印刷、劳务等费用，严格按照各项财务制度对专项经费进行管控，严把报账流程。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析

本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

财政供养人员控制率，部门2022年度实际在职人员数5人，编制数5人。部门编制数，是机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

“三公经费”变动率，部门2022年度“三公经费”预算数0.8万元，决算数0万元。主要是厉行节约。

本年度预算安排的因公出国（境）费0万元、公务车辆购置及运行费0万元和公务接待费1万元。

（二）执行管理情况分析

1、资金执行进度，本部门按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2023年按月进行申报，其中日常公用经费按月进行申报并支付，截至7月执行进度60%，12月执行进度100%。

本年度预算完成数67.72万元，预算调整数84.38万元，预算完成率为100%。

部门年度支付数84.38万元，年度预算调整数84.38万元，部门预算执行的及时和均衡程度，支付进度率为100%。

调整情况，本年度预算调整数84.38万元，年初预算数67.24万元，预算调整率246%。

3、成本控制情况，本年度实际支出的公用经费总额7.87万元，预算调整数安排的公用经费总额7.87万元，公用经费控制率为100%。

4、项目完成进度情况

2022年本部门项目支出22.97万元，编撰印刷费22.97万元主要用于《大酉文化》期刊的编撰印刷等费用。编辑出版社科期刊《大酉文化》纪念湘西剿匪胜利70周年特刊。同时，《大酉文化》期刊年底已经全部出版。

（三）支出绩效情况分析

1、基本支出的运行效果情况

（1）行政运转保障。2022年度，本部门基本支出运行经费支出61.41万元，比2021年减少3.12万元，下降5%。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：其中：工资福利性支出53.72万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭补助支出0万元。项目支出年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（办公费2万元，印刷费2万元）。

四、存在的问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、整改措施或建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

六、其他需要说明的问题

无