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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

辰溪县文化旅旅游广电体育局属政府工作部门，对外使用辰溪县文物局名称。内设机构有8个：办公室（产业开发股）、人事财务股、政策法规股、文化艺术股、体育股、旅游管理股、市场管理股（广播电视股）、文物保护股。下辖8个二级单位。贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

2、项目的实施依据

《关于支持脱贫县继续开展统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（湘财农〔2021〕18号）。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目资金主要用13个行政村的农业休闲与乡村旅游项目建设

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹整合使用了财政涉农资金，完成13个行政村的旅游景点基础设施建设。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

  乡村旅游景点基础设施建设，带动乡村旅游，促进相关产业经济健康有序发展。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备阶段：成立评价小组，根据休闲农业与乡村旅游专项绩效评价的具体工作量，配备主要业务骨干，成立绩效评价工作小组，并明确相应工作职责等要求、签订保密协议等；开展前期调研、走访、座谈等工作，全面收集项目绩效评价相关的文件、原始资料等；组织人员培训，组织绩效评价工作小组人员进行系统培训。学习专项绩效评价的所有相关文件资料；设计评价指标，针对专项资金使用、管理情况，设计专项绩效评价指标体系。

2、评价实施阶段：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

休闲农业与乡村旅游专项资金总投入221.66万元，年终决算支出221.66万元，完成预算的100%。

2、项目资金使用情况分析

休闲农业与乡村旅游专项资金主要用于13个行政村旅游景点道路建设、美化、硬化，民宿改造、停车场及游步道建设。娱乐老虎机大洑潭村土陶基地改造，小龙门乡中伙铺村穿岩湾道路及停车场扩建，潭湾镇柏林村酉庄道路美化，锦滨镇新店村棋云山庄道路硬化，仙人湾乡千丘田村游步道，孝坪镇中溪村游步道，罗子山瑶族乡玉虎岭村道路改造，罗子山乡桂林村游客中心，孝坪镇方田村民宿改造，罗子山岩坪村游步道，船溪乡丁溜村道路改造，仙人湾乡渔业村美化工程，罗子山岩坪村道路改造。

3、项目资金管理情况分析

建立健全管理制度，严格按照专项资金管理和使用，确保财政资金使用规范。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

通过实地调查调研，根据乡村振兴规划和年度资金规模，按照村申报、乡审核、县审定的程序，结合各村实际，充分吸纳村民的意见，对项目进行“入库”申报。县乡村振兴局汇总本部门审定后的项目，结合乡村振兴规划及资金计划，合理确定当年项目计划，上报县乡村振兴领导小组办公室会议议定。乡镇负责对申报项目的真实性、必要性进行审核。本部门负责对申报项目的科学性、合规性、可行性及资金概算进行审定并出具相关意见。本部门为项目责任单位，乡镇为项目监督单位，村委会为项目实施单位。

2、项目管理情况分析

严格按照《辰溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》规定执行，做到专款专用，确保财政资金使用规范。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

休闲农业与乡村旅游专项全年预算221.66万元，年终决算支出221.66万元，完成预算的100%。                                                                                                                     

（2）项目成本（预算）节约情况

为了促进乡村旅游业发展，提升经济增长率，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，严格按照县乡村振兴小组领导办公室审定的实施方案执行，无超预算超范围超预算支出。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目于2022年12月底前已全面完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成对13个行政村的旅游景点基础设施建设任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

改善乡村旅游景点的基础设施条件，提高旅游景点服务质量，促进乡村旅游发展，推动相关产业经济发展，有效对乡村振兴。

四、综合评价情况及评价结论

结合工作实际情况，根据《专项资金绩效自评表》考核结果，该专项资金使用情况效率高，质量强，整体自评结果为“优”。

五、绩效评价结果应用建议

休闲农业与乡村旅游专项绩效自评表及绩效自评报告将同2022年度部门决算一并在县政府门户网上公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

2.做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工。确保各项考核指标能够顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无