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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

辰溪县文化旅旅游广电体育局属政府工作部门，对外使用辰溪县文物局名称。内设机构有8个：办公室（产业开发股）、人事财务股、政策法规股、文化艺术股、体育股、旅游管理股、市场管理股（广播电视股）、文物保护股。下辖8个二级单位。贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

2、项目的实施依据

《辰溪县体育彩票销售激励办法》（辰文旅广体联发〔2022〕01号）。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目资金主要用我县域内体育彩票销售网点的奖励资金。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

为了进一步加强辰溪县体育彩票销售工作，充分调动体彩销售网点代销售者的积极性，为辰溪体育事业发展筹集更多体彩公益金，加强公共体育设施建设，促进全民健身事业的发展。2022年预计完成体育彩票销售网点4家的奖励。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

充分调动体育彩票销售网点的积极性，为辰溪县体育事业发展筹集更多的体彩公益金。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备阶段：成立评价小组，根据体育彩票销售奖励金专项绩效评价的具体工作量，配备主要业务骨干，成立绩效评价工作小组，并明确相应工作职责等要求、签订保密协议等；开展前期调研、走访、座谈等工作，全面收集项目绩效评价相关的文件、原始资料等；组织人员培训，组织绩效评价工作小组人员进行系统培训。学习专项绩效评价的所有相关文件资料；设计评价指标，针对专项资金使用、管理情况，设计专项绩效评价指标体系。

2、评价实施阶段：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

体育彩票销售奖励金专项资金总投入34.69万元，年终决算支出34.69万元，完成预算的100%。

2、项目资金使用情况分析

体育彩票销售奖励金专项资金主要用于符合《辰溪县体育彩票销售激励办法》的我县体育彩票销售网点的奖励。

3、项目资金管理情况分析

建立健全管理制度，严格按照专项资金管理和使用，确保财政资金使用规范。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

通过实地调查调研，由我县体育彩票销售网点的专职人员负责协调我县体彩销售网点工作，负责与市体彩管理中心的业务做好衔接工作，负责统计和监督我县各网点销售数据并及时上报。各体彩销售网点每月销量在次月10日前由怀化市体彩分中心按网点统计核实并签字盖章确认，在次月的20日前兑付。

2、项目管理情况分析

严格按照《辰溪县体育彩票销售激励办法》规定执行，做到专款专用，确保财政资金使用规范。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

体育彩票销售奖励金专项全年预算34.69万元，年终决算支出34.69万元，完成预算的100%。 

（2）项目成本（预算）节约情况

为了充分调动我县体育彩票销售网点的积极性，为辰溪体育事业发展筹集到更多的体彩公益金，严格按照《辰溪县体育彩票销售激励办法》规定执行，无超预算超范围超预算支出。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目于2022年12月底前已全面完成。

（2）项目完成质量

项目绩效目标达成率100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成对5家体育彩票销售网点的奖励金发放。

（2）项目实施对经济和社会的影响

充分调到我县体育彩票销售网点的积极性，2022年我县完成了561万元的体育彩票销售额，为我县争取到了更多的体彩公益金，有利于我县体育事业的健康发展。

四、综合评价情况及评价结论

结合工作实际情况，根据《专项资金绩效自评表》考核结果，该专项资金使用情况效率高，质量强，整体自评结果为“优”。

五、绩效评价结果应用建议

体育彩票销售奖励金专项绩效自评表及绩效自评报告将同2022年度部门决算一并在县政府门户网上公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

2.做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工。确保各项考核指标能够顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无