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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2210.73万元。与上年相比，增加1314.46万元，增长146.65%，主要是因为增加脱贫攻坚普查及第七次人口普查两项普查活动的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1111.56万元，其中：财政拨款收入1111.56 万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占  0  %；事业收入 0 万元，占  0  %；经营收入 0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占  0  %；其他收入 0 万元，占  0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1099.17万元，其中：基本支出 374.35 万元，占 34.05 %；项目支出724.82万元，占65.95 %；上缴上级支出 0 万元，占  0  %；经营支出 0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2210.73 万元，与上年相比，增加1314.46万元,增长146.65%，主要是因为增加脱贫攻坚普查及第七次人口普查两项普查活动的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1099.17万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出增加632.51 万元，增长135.54%，主要是增加脱贫攻坚普查及第七次人口普查两项普查活动的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1099.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1031.22万元，占93.82 %；社会保障和就业支出51.35万元，占 4.67 %；住房保障支出16.61万元，占1.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 832.62万元，支出决算数为1099.17万元，完成年初预算的132.01%，其中：

1、一般公共服务支出款项。

年初预算为762.62万元，支出决算为1031.22万元，完成年初预算的 135.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加脱贫攻坚普查及第七次人口普查两项普查活动的开支。

2、社会保障和就业支出款项。

年初预算为50万元，支出决算为51.35 万元，完成年初预算的 102.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴纳及事业编制转岗人员变动导致失业保险缴纳人数增加。

3、住房保障支出款项。

年初预算为20万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的83.05 %，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳人数的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出374.35万元，其中：人员经费295.94万元，占基本支出的79.05 %,主要包括基本工资84.35万元、津贴补贴52.79万元、奖金30.08万元、伙食补助费0.96万元、绩效工资1.49万元、 机关事业单位基本养老保险缴费39.62万元、职业年金缴费11.72万元、职工基本医疗保险缴费27.64万元、 其他社会保障缴费13.03万元、住房公积金16.61万元、 其他工资福利支出12.23万元、对个人和家庭的补助5.41万元；公用经费78.41万元，占基本支出的20.95%，主要包括办公费5.1万元、印刷费0.98万元、水电费2.21万元、邮电费4.73万元、物业管理费0.39万元、差旅费5.45万元、 会议费3万元、公务接待费2万元、劳务费5.86万元、委托业务费0.66万元、工会经费16.39万元、福利费6.5万元、其他交通费用6.95万元、其他商品和服务支出14.87万元、 办公设备购置2.33万元、 其他资本性支出0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的  100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格执行国家厉行节约政策，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2 万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算  0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2 万元，全年共接待来访团组21个、来宾  人次220人，主要是省、市、及外县来人业务接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.41万元，比年初预算数减少4.21万元，减少 5.4 %。主要原因是：本年人员退休减少，严格落实中央地方精简节约政策。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 3 万元，用于召开2020城乡住户记账工作会议，人数10人，内容为城乡住户记账工作；用于召开农业年报定期报表工作会议，人数23人，内容农业报表工作部署；用于开展人口普查培训，人数146人，内容为人口普查地图培训、综合培训、数据培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出 94    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额 94万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，0；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告