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目    录

第一部分 辰溪县统计局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  统计局单位概况

（一）部门职责

主要职责是负责：

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）机构设置情况

统计局作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围包括：计算机站；普查中心；调查队。

辰溪县统计局作为一级部门预算单位，内设办公室；综合核算统计股；农业工业和固定资产投资统计股；商贸服务业统计股3个股室。

第二部分  统计局2019年度部门决算表（公开表附后）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  统计局2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度本级决算总体情况说明：

辰溪县统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

统计局2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.12万元，本年收入429.61万元，比上年减少35.39万元，减幅7.6%。总支出466.66万元，比上年增加了16.59万元，增幅3.68%。主要原因是因为增加了第四次经济普查的相关开支。

二、关于2019年度收入决算情况说明

统计局2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.12万元，本年收入429.61万元，其中财政拨款收入429.61万元.比上年减少35.39万元，减幅7.6%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

统计局2019年度总支出466.66万元，比上年增加了16.59万元，增幅3.68%。主要原因是因为增加了第四次经济普查的相关开支。年末结转和结余14.07万元。基本支出368.84万元，项目支出97.82万元。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

统计局2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.12万元，本年收入429.61万元，比上年减少35.39万元，减幅7.6%。总支出466.66万元，比上年增加了16.59万元，增幅3.68%。主要原因是因为增加了第四次经济普查的相关开支。年末结转和结余14.07万元。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

统计局2019年度总支出466.66万元，比上年增加了16.59万元，增幅3.68%。主要原因是因为增加了第四次经济普查的相关开支。年末结转和结余14.07万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度总支出466.66万元，其中基本支出368.84万元，占总支出79%。其中行政运行318.19万元,行政事业单位离退休费43.85万元，住房改革支出6.8万元；项目支出97.82万元，占总支出21%。全部用于统计抽样单位。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款总支出466.66万元，主要用于以下开支1、一般公共服务（类）支出416.01万元，占总支出的89.14%。2.社会保障和就业（类）支出43.85万元，占总支出9.39%。3.住房保障（类）支出6.8万元，占总支出的1.45%。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度基本支出368.84万元，与年初预算数作对比少23.19万元，其中1.人员支出323.74万元，与年初预算数作对比少22.29万元；（工资福利支出319.09万元；对个人及家庭补助支出4.7万元）。2.商品和服务支出45.1万元。主要原因是响应国家厉行节约政策。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费预算数2万元，支出决算为1.99   万元，完成预算的99.5 %，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年度三公经费开支为1.99万元，其中1.公务接待费1.99万元。2.公务用车0万元。主要原因是响应国家厉行节约的政策，取消公务用车.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.99万元，占99.5 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。统计局2019年度没有“三公”经费支出相关的公务用车购置费，没有公务车。国内公务接待20批次及220人。

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度统计局没有政府性基金。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出45.09万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2019年度统计局总体绩效评价为良。本单位资金分配办法健全、规范，绩效目标明确、清晰，能够反映主要情况，财务制度齐全，资金能够得到合理利用。建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。部分工作预期产出略高于正常业绩水平。

第四部分  名称解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

辰溪县统计局

2020年9月17日