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一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

统计局主要职责：

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

预算资金基本性质为一般公共预算拨款，主要用途：为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要内容、涉及范围：工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出；项目支出（指开展各项专项普查调查所需工作经费支出。）

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预算绩效情况的说明：辰溪县统计局2019年的重点项目是经济普查和住户调查电子记账。经济普查主要是完成各个调查单位的登记，全县数据的汇总，核实数据的真实性和准确性，为全县的经济发展提供有力数据。住户电子记账调查城镇户要求100%完成电子记账，农村户达到85%以上。2019年度统计局总体绩效评价为良。本单位资金分配办法健全、规范，绩效目标明确、清晰，能够反映主要情况，财务制度齐全，资金能够得到合理利用。建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。部分工作预期产出略高于正常业绩水平。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）要求，湖南省人民政府下发《关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（湘政发〔2018〕11号）认真扎实开展了第四次全国经济普查。现将我局2019年度第四次经济普查工作完成情况公示如下：

2019年度，第四次经济普查对象是辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。全县从事第二产业和第三产业活动的法人单位、产业活动单位3019家，个体户16430家。第四次经济普查拨付工作经费97.82万元。

（二）预算资金实际使用情况。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.12万元，本年收入429.61万元，其中财政拨款收入429.61万元.比上年减少35.39万元，减幅7.6%。

2019年度总支出466.66万元，比上年增加了16.59万元，增幅3.68%。主要原因是因为增加了第四次经济普查的相关开支。年末结转和结余14.07万元。基本支出368.84万元，项目支出97.82万元。

（二）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在县财政下达的限额指标之内。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 本部门预算管理情况：我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在县财政下达的限额指标之内。

2.严格按省财政及县财政相关规定发放津补贴及奖金，不存在乱发钱、物的情况。

3.我单位加强健全内部控制机制，按规定定期清查资产负债，未入账的资产负债及时确认入账。不断充实政府财务报告编制人才队伍，建立“传帮带”机制。对出纳，会计，资产管理，政府采购等关键岗位进行轮岗和监督，加大宣传培训力度，创新培训方式，提高相关工作人员的业务水平和工作能力。认真总结单位政府财务会计报告的编制做法和经验，提出相关建议，按时编制政府财务会计报告工作总结，规范报送。

（二）项目组织实施情况。

根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）要求，湖南省人民政府下发《关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（湘政发〔2018〕11号）认真扎实开展了第四次全国经济普查。现将我局2019年度第四次经济普查工作完成情况公示如下：

2019年度，第四次经济普查对象是辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。全县从事第二产业和第三产业活动的法人单位、产业活动单位3019家，个体户16430家。第四次经济普查拨付工作经费97.82万元。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

统计局2019年度总支出466.66万元，比上年增加了16.59万元，增幅3.68%。主要原因是因为增加了第四次经济普查的相关开支。年末结转和结余14.07万元。基本支出368.84万元，项目支出97.82万元。

（二）预算支出过程情况。

2019年度总支出466.66万元，其中基本支出368.84万元，占总支出79%。其中行政运行318.19万元,行政事业单位离退休费43.85万元，住房改革支出6.8万元；项目支出97.82万元，占总支出21%。全部用于统计抽样单位。

财政拨款总支出466.66万元，主要用于以下开支1、一般公共服务（类）支出416.01万元，占总支出的89.14%。2.社会保障和就业（类）支出43.85万元，占总支出9.39%。3.住房保障（类）支出6.8万元，占总支出的1.45%。

2019年度基本支出368.84万元，与年初预算数作对比少23.19万元，其中1.人员支出323.74万元，与年初预算数作对比少22.29万元；（工资福利支出319.09万元；对个人及家庭补助支出4.7万元）。2.商品和服务支出45.1万元。主要原因是响应国家厉行节约政策。

2019年度三公经费开支为1.99万元，其中1.公务接待费1.99万元。2.公务用车0万元。主要原因是响应国家厉行节约的政策，取消公务用车。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少5万元，下降56%，主要因为取消公务车，还有国家厉行节约政策和中央八项规定。

（三）预算支出产出情况。

产出指标数量指标:2019年度，第四次经济普查对象是辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。全县从事第二产业和第三产业活动的法人单位、产业活动单位3019家，个体户16430家。

质量指标:普查覆盖率100%

时效指标:按时完成率100%

成本指标:第四次经济普查专项经费 97.82万元

（四）预算支出效益情况。

经济效益指标：对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督为制定经济计划提供依据 。　

社会效益指标: 收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；向党政领导和社会提供可靠的普查资料和信息。

可持续影响指标：对企业健康发展有效促进。

五、其他需要说明的问题

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出45.09万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）国有资产占用情况。辰溪县统计局资产总额139.88万元，其中流动资产 82万元，固定资产57.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物11万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产46.06万元。与上年相比，本年资产总额减少33.24万元。

 

辰溪县统计局

2020年9月21日