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目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

我局现有在职人员65人，其中：依照公务员管理12人，行政事业全额拨款编制46人，自收自支事业编制6人，政府购买服务岗位人员1人。现有退休人员42人。

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（三）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（四）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（六）负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

（十二）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

（十四）协调推进经济发展环境的优化。

（十五）牵头组织监督公共资源交易活动。

（十六）会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

（十八）研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

（十九）管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。

（二十）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

（二十一）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

（二十二）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（二十三）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局作为一级部门预算单位，内设16个股室为：（1）、办公室；（2）、综合股；（3）、行政审批股；（4）、固定资产投资股；（5）、社会与财金股；（6）、工交能股；（7）、价格管理股；（8）、农村经济与湘西地区开发股；（9）、环资股；（10）、财务股；（11）、粮食和物资储备股；（12）、机关党务办；（13）、重点建设项目事务中心；（14）、认证中心（监测中心）；（15）、招标投标管理办公室；（16）、节能监察中心。

（二）决算单位构成。2021年部门决算编报范围包括发改局的收入、支出及各项工作经费安排情况。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入决算表
										公开02表
部门：		辰溪县发展和改革局								单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1240.98	1240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1119.16	1119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1119.16	1119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1119.16	1119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
										公开03表
部门：辰溪县发展和改革局										单位：万元
项    目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					1301.84	1301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		1180.02	1180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务		1180.02	1180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行		1180.02	1180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：辰溪县发展和改革局													单位：万元
收入					支出
项    目		行次		金额	项    目		行次			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次				1	栏    次					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1		1240.98	一、一般公共服务支出		15			1180.02	1180.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2		0.00	二、外交支出		16			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3		0.00	三、国防支出		17			0.00	0.00	0.00	0.00
		4			四、公共安全支出		18			0.00	0.0	0.00	0.00
		5			五、教育支出		19			0.00	0.00	0.00	0.00
		6			六、科学技术支出		20			0.00	0.00	0.00	0.00
		7			七、社会保障和就业支出		21			113.85	113.85	0.00	0.00
		8			八、住房保障支出		22			7.98	7.98	0.00	0.00
本年收入合计		9		1240.98	本年支出合计		23			1301.84	1301.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		10		141.98	年末财政拨款结转和结余		24			81.12	81.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		11		141.98			25			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款		12		0.00			26			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款		13		0.00			27			0.00	0.00	0.00	0.00
总计		14		1382.96	总计		28			1382.96	1382.96	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：辰溪县发展和改革局                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：辰溪县发展和改革局                                                                                                                  公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.73	302	商品和服务支出	538.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.20	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.12	30202	印刷费	105.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.89	30203	咨询费	48.10	310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费	16.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	28.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.59	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.54	30215	会议费	3.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	147.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.66	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.02
人员经费合计		756.27	公用经费合计					545.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辰溪县发展和改革局                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辰溪县发展和改革局                                                                                                    公开08表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：    我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：辰溪县发展和改革局							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度共取得收入1240.98万元，较上年同期增加157.05万元，增长14.49%，主要是因为1、受县政府委托，争取抽水蓄能电站落户辰溪，2021年12月与中国电建正式签订投资框架协议，县政府增拨经费60万元；2、2020年10月因国家产业政策变化即资金跟着项目走，为争取中央投资计划革命老区等项目，县财政增拨经费60万元；3、其他项目前期可行性研究报告等编制费37.05万元。2021年度支出1301.84万元，较上年同期增加206.68万元，增长18.87%，主要是因为1、受县政府委托，争取抽水蓄能电站落户辰溪，2021年12月与中国电建正式签订投资框架协议，增加经费支出60万元；2、2020年10月因国家产业政策变化即资金跟着项目走，为争取中央投资计划革命老区等项目，增加经费支出60万元；3、其他项目前期可行性研究报告等编制费增加经费支出37.05万元；4、2020年结转未付，而2021年支付49.63万元。

二、收入决算情况说明

2021年度共取得收入1240.98万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度共发生支出1301.84万元，全部为基本支出。其中人员经费支出756.27万元，占总支出的58.09%，日常公用经费支出545.57万元，占总支出的41.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度共取得财政拨款收入1240.98万元，较上年同期增加157.05万元，增长14.49%，主要是因为1、受县政府委托，争取抽水蓄能电站落户辰溪，于2021年12月与中国电建正式签订投资框架协议，县政府增拨经费60万元；2、2020年10月因国家产业政策变化即资金跟着项目走，为争取中央投资计划革命老区等项目，县财政增拨经费60万元；3、其他项目前期可行性研究报告等编制费37.05万元。2021年度财政拨款支出1301.84万元，较上年同期增加206.68万元，增长18.87%，主要是因为1、受县政府委托，争取抽水蓄能电站落户辰溪，于2021年12月与中国电建正式签订投资框架协议，增加经费支出60万元；2、2020年10月因国家产业政策变化即资金跟着项目走，为争取中央投资计划革命老区等项目，增加经费支出60万元；3、其他项目前期可行性研究报告等编制费增加经费支出37.05万元；4、2020年结转未付，而2021年支付49.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1301.84万元，占本年支出合计100%，较上年同期增加225.53万元，增长20.95%，主要是因为1、受县政府委托，争取抽水蓄能电站落户辰溪，于2021年12月与中国电建正式签订投资框架协议，增加经费支出60万元；2、2020年10月因国家产业政策变化即资金跟着项目走，为争取中央投资计划革命老区等项目，增加经费支出60万元；3、其他项目前期可行性研究报告等编制费增加经费支出37.05万元；4、2020年结转未付，而2021年支付68.48万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度共发生一般公共预算财政拨款支出1301.84万元，全部为基本支出。主要用于以下方面：一般公共服务支出1180.02万元，占总支出的90.64%，社会保障和就业支出113.84万元，占总支出的8.74%，住房保障支出7.98万元，占总支出的0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度共发生一般公共预算财政拨款支出1301.84万元，其中：2010401行政运行科目支出1180.02万元，完成年初预算的100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出95.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费科目支出18.61万元，完成年初预算的100%，2210201住房公积金科目支出7.98万元，完成年初预算的100%，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1301.84万元，其中人员经费支出756.27万元，占总支出的58.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等，日常公用经费支出545.57万元，占总支出的41.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款预算为26万元，支出决算为22.91万元，完成预算的88.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元,由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守党中央的八项规定，严控“三公”经费的支出，与上年相比增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是县委县政府争取抽水蓄能电站落户辰溪。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.96万元，完成预算的49.33%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守党中央的八项规定，严控“三公”经费的支出，与上年相比减少2.48万元，减少45.59%，减少的主要原因是我局有辰溪县公务用车服务中心代管车辆湘NHR172一台，于2021年5月12日被辰溪县公务用车服务中心收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出19.95万元，占87.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.96万元，占12.92%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元

2.公务接待费支出决算为19.95万元，全年接待公务接待批次166批，公务接待人数1164人，主要是接待考查各项重点项目建设发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.96万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.96万元，主要是公务用车维修费支出，截至2021年5月12日之前，我单位开支财政拨款的代管公务用车为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本局2021年度机关运行经费支出545.57万元，比2020年增加221.22万元，增加 68.20%。主要是因为1、受县政府委托，争取抽水蓄能电站落户辰溪，于2021年12

月与中国电建正式签订投资框架协议，增加经费支出60万元；2、2020年10月因国家产业政策变化即资金跟着项目走，为争取中央投资计划革命老区等项目，增加经费支出60万元；3、其他项目前期可行性研究报告等编制费增加经费支出37.05万元；4、2020年结转未付，而2021年支付64.17万元。

十、一般性支出情况

2021年我局开支会议费3.52万元，用于召开易地扶贫搬迁会议等，人数160人，内容为易地扶贫搬迁全面评估检查工作培训会议；开支培训费1.56万元，用于开展我局人员去长沙等地开展相关业务培训，人数5人，内容为培训督导工作等相关业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本局2021年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年5月12 日前，本局代管一般公务用车1辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我局预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2021年度部门整体支出绩效评价报告