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目  录

一.部门职责及机构设置情况

二.2021年度部门预算表

三.部门预算安排情况说明

四.专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

辰溪县发展和改革局设县政府大院内，现有编制数58人，其中：行政编12人、事业编38人、工勤编2人，自收自支编制6人。而实际在职60人（含提前离岗2人），其中在职行政编正副科级12人，参照事业编正副科级8人、科员2人，事业编技师和高级工14人（含自收自支2人）、中级工15人(含自收自支3人)、初级工7人（含自收自支1人），工勤编技师和中级工共2人，自收自支6人；退休干部职工42人。

（一）部门职责：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

4、研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

12、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

14、协调推进经济发展环境的优化，

15、牵头组织监督公共资源交易活动。

16、会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

17、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

18、研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

19、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮

棉行政管理。

20、组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

21、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

22、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

23、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况：

我局作为一级部门预算单位，内设16个股室为：⑴、办公室；⑵、综合股；⑶、行政审批股；⑷、固定资产投资股；⑸、社会与财金股；⑹、工交能股；⑺、价格管理股；⑻、农村经济与湘西地区开发股；⑼、环资股；⑽、财务股；⑾、粮食和物资储备股；⑿、机关党务办；⒀、重点建设项目事务中心；（14）、认证中心（监测中心）（15）、招标投标管理办公室（16）、节能监察中心。

部门预算单位构成：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算编报范围包括整个发改局的收入、支出及各项工作经费安排情况。

①收入预算，2021年年初预算数722.58万元，较上年减少203.51万元，主要是：我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局相应压缩了公务接待费和公车用车运行维护费。其中，一般公共预算拨款722.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数722.58万元，较上年减少203.51万元，主要是由于我县部门预算总体编制压缩预内经费，则我局相应压缩了公务接待费和公车用车运行维护费。其中，基本支出预算712.58万元，项目支出预算10万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初预算数为712.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出502.24万元、商品和服务支出165.2万元、对个人和家庭补助支出45.14万元。

②项目支出：2021年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公费3万元（用于综治专项支出），工会经费2万元（用于妇女工作专项支出），其他商品和服务支出5万元（用于党建经费支出）。

3、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府基金预算支出。

（二）年度“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费6万元（公务用车运行6万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。与2020年“三公”经费预算数一样。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2021年本局机关运行经费一般公共预算拨款165.2万元，相比2020年预算数增加14.2万元，增加9.4%，主要因为我局人员编制数增加，则相应增加了相关经费。

（四）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出预算数为139.2万(未包括“三公”经费26万），其中：办公费10万元，印刷费22万元，邮电费1万元，咨询费13万元，差旅费26.7万元，维修（护）费3万元，会议费3.5万元，培训费1万元，劳务费3万元，其他交通费23万元，工会经费18万元，其他商品和服务支出15万元。

（五）年度政府采购支出预算情况。

2021年我局安排政府采购预算3万元，为局办公室采购大型打字复印一体机一台。

（六）其他重要事项

1、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我局有辰溪县公务用车管理服务中心代管车辆1台。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。